Orden de compra 131859
Información general
Emitido
13/08/2024
222278
Juan Carlos Castillo Rojas
Juan Carlos Castillo Rojas
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA-GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BOYACA
899999067
Contratar el suministro de productos de papelería, aseo, cafetería y otros bienes transportables para la Gerencia Departamental Colegiada de Boyacá de la Contraloría General de la República
Grandes Superficies
JULIO MOLANO NOVOA
6015187000
02/09/2024
Ninguno
Estampilla electrónica Pro-Desarrollo UPTC de 1% del valor total de la Orden de Compra. La debe Presentar el proveedor al momento de presentar la factura. RETEICA del 1%,, el descuento lo realiza la tesorería en el momento de hacer el pago.
Dirección
- Carrera 12 # 18-12
Carr
TUNJA Boyacá 150001
Colombia
A la atención de: Julio Molano Novoa
Proveedor
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO
- Calle 26 No 57 - 83 Torre 7 Piso 12
Bogotá D.C.Colombia
+57 (7420100) 1849
+57 () 3112789419
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gsf01- PILA ENERGIZER RECARGABLE AA BLx2 | 6.00 | Unidad | 27.730,00 | 166.380,00 |
| 2 | gsf01- 12101 CD-R TACO * 50 KODAK/MATRIX | 14.00 | Unidad | 52.870,00 | 740.180,00 |
| 3 | gsf01- JABON REY 300 G AZUL | 24.00 | Unidad | 2.850,00 | 68.400,00 |
| 4 | gsf01- PALO MEZCLADOR MADERA BOLSA X 500 UNID FESTIVAL | 70.00 | Unidad | 5.377,00 | 376.390,00 |
| 5 | gsf01- Paño Microfibra Colores surtidos Task Pro 40x40x5uds | 7.00 | Unidad | 21.560,00 | 150.920,00 |
| 6 | gsf01- SACAGANCHOS DL0261 DL OFFICE | 36.00 | Unidad | 1.740,00 | 62.640,00 |
| 7 | gsf01- SERVILLETA ALCOCHAMAXFAMILIA X100UND | 80.00 | Unidad | 3.450,00 | 276.000,00 |
| 8 | gsf01- TOALLA Z BLANCO*150 NUBE | 360.00 | Unidad | 7.180,00 | 2.584.800,00 |
| 9 | gsf01- AROMATICAPANELA SURTIDA JAIBEL 25UNDX150G CAJA X 25 SOBRES | 200.00 | Unidad | 6.500,00 | 1.300.000,00 |
| Total | 5.725.710,00 |
Modificaciones
Creado: 2024-10-15 14:21
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/solicitud-orden-compra-20241015143116-422875.pdf Creado: 2024-08-28 10:14
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/modificacion_345.pdf Documentos adicionales
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