Orden de compra 131720
Información general
Emitido
06/08/2024
221914
Johanna Gomez Sierra
Johanna Gomez Sierra
COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
800141641
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA EL COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO SEGÚN FICHA TECNICA
Grandes Superficies
TE FERIA ANGARITA JUÁN NICOLÁS
300719281
30/09/2024
Los bienes que se adquieran dentro del presente proceso deberán ser entregados en las instalaciones de los Almacenes misceláneos y/o Aeronáuticos del Comando Aéreo de Mantenimiento, ubicado en el municipio de Madrid, Cundinamarca Carrera 5 # 2-91 sur, previa coordinación con el supervisor del contrato y almacenista de la Unidad, con mínimo cinco (05) días de anticipación. De igual manera, el material deberá ser descargado y entregado por parte del contratista sin costo adicional para la administración.
IMPUESTOS QUE APLICAN DECLARANTES DE RENTA
Compras en general
Personas jurídicas, asimiladas y personas naturales
Retención en la fuente 2,5%
Rete IVA 15% sobre el IVA
Rete ICA 8*1000 antes de IVA
Dirección
- CARRERA 5 No. 2-91 SUR
MADRID - CUNDINAMARCA MADRID - CUNDINAMARCA 250030
Colombia
A la atención de: Johanna Gomez Sierra
Proveedor
FERRICENTROS SAS
- Av caracas 74-25
Bogota, Cundinamarca
Colombia
+57 (1) 6511212
+57 () 3107938526
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOPLADORA STIHL 3.49HP 44.9CC 9,1KG | 5.00 | Unidad | 1.947.911,00 | 9.739.555,00 |
| 2 | gsf01- PALA REDONDA # 2 CON CABO | 30.00 | Unidad | 50.304,00 | 1.509.120,00 |
| 3 | gsf01- RASTRILLO/ ESCOBA METÁLICA ROJA 22 DIENTES MANGO | 60.00 | Unidad | 20.230,00 | 1.213.800,00 |
| 4 | gsf01-MACHETE 22” BARRIGON MANGO BIMATERIAL | 30.00 | Unidad | 18.700,00 | 561.000,00 |
| 5 | gsf01- PALA CUADRADA # 2 CON CABO | 30.00 | Unidad | 44.899,00 | 1.346.970,00 |
| 6 | gsf01- ESCOBA BARRE CALLES BASE PLASTICA+MAGO METALICO | 22.00 | Unidad | 64.855,00 | 1.426.810,00 |
| 7 | gsf01- ESCOBA FRIBRA PLASTICA SUAVE ORQUIDEA CON MANGO | 23.00 | Unidad | 11.781,00 | 270.963,00 |
| Total | 16.068.218,00 |
Modificaciones
Creado: 2024-10-24 08:47
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/solicitud-orden-compra-_liquidacion_-20241024085231-423891_2.pdf Documentos adicionales
09/20/2024 - 15:04
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| ESTUDIOS PREVIOS | 877.58 KB |
| CPA | 89.29 KB |
| CDP | 148.69 KB |
| CONSULTA SAP | 105.8 KB |
| CONSULTA OTAN | 449.96 KB |
| CRP | 124.43 KB |
09/20/2024 - 15:04
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| ESTUDIOS PREVIOS | 877.58 KB |
09/26/2024 - 13:37
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| DOCUMENTOS PAGO PAC OCTUBRE - ORDEN DE COMPRA N 131720 | 8.34 MB |
10/02/2024 - 15:19
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| INFORME DE SUPERVISION AGOSTO - ORDEN DE COMPRA N 131720 | 532.1 KB |
| INFORME DE SUPERVISION SEPTIEMBRE - ORDEN DE COMPRA N 131720 | 540.88 KB |
10/18/2024 - 14:11
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| CPA OC 131720 - ELEMENTOS DE ASEO | 177.81 KB |
| CDP OC 131720 - ELEMENTOS DE ASEO | 151.92 KB |
| ESTUDIOS PREVIOS OC 131720 - ELEMENTOS DE ASEO | 1.23 MB |
| CATALOGACION - ELEMENTOS DE ASEO | 832.11 KB |
| CERTIFICADO ELEMENTOS DE ASEO | 102.9 KB |
| CRP OC 131720 - ELEMENTOS DE ASEO | 118.79 KB |
| OFICIO SOLICITUD CAMBIO DE DOUCMENTOS PUBLICADOS | 524.53 KB |
| OFICIO RESPUESTA TVEC | 562.66 KB |
10/23/2024 - 21:08
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL PAC OCTUBRE - OC 131720 | 186.02 KB |
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
