Orden de compra 13105
Información general
Emitido
21/12/2016
CHOCO - DEPARTAMENTO DE POLICIA
800140951
adquisición de servicio de aseo y cafetería con el in de subsanar las necesidades que presenta el Departamento de Policía Chocò
Aseo y Cafetería
ST FRANCISCO JAVIER SALGADO FLOREZ
3127101756
21/04/2017
la entrega de los elementos deberán realizarse los 5 primeros días de cada mes, así mismo se establece que se requiere que el presente proceso inicie el día 21 de diciembre de 2016
LA RETENCION ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD DEL CHOCÓ SERA DE 1% SOBRE EL AIU- EL VALOR DEDUCIDO DE RETEICA Y RETEFUENTE EL RETEICA SERA EL 1% SOBRE EL AIU
Dirección
- ST FRANCISCO JAVIER SALGADO FLOREZ
Proveedor
CLEANER S.A.
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R14 - Operario de aseo Tiempo Completo - 6 | 4.00 | Mes | 7.127.272,74 | 28.509.090,96 |
| 2 | R14 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1 | 4.00 | Mes | 1.356.565,66 | 5.426.262,64 |
| 3 | R14 - Bienes de Aseo y Cafetería | 4.00 | Unidad | 2.260.921,57 | 9.043.686,28 |
| 4 | R14 - Jardinería - 200 | 4.00 | Mes | 161.616,00 | 646.464,00 |
| 5 | R14 - Fumigación - 1000 | 1.00 | Metro Cuadrado | 242.420,00 | 242.420,00 |
| 6 | R14 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 7 | R14 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 8 | R14 - AIU | 1.00 | Unidad | 2.632.075,43 | 2.632.075,43 |
| 9 | R14 - IVA | 1.00 | Unidad | 701.887,00 | 701.887,00 |
| Total | 47.201.886,31 |
Modificaciones
Creado: Jue, 11/16/2017 - 11:08
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
 liquidacion_13105_pdf.pdf | 242.51 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
 liquidacion_13105.xlsm | 262.13 KB |
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