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Orden de compra 130227

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 20/06/2024

Solicitud núm. 219894

Solicitante Alirio Pinto Valero

Enviar Al Usuario Alirio Pinto Valero

Entidad ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE LA MESA

N.I.T. 808000718

Justificación Contratar a través la Tienda Virtual del Estado Colombiano, la adquisición PARA MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS – IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO – RUBRO CONSEJO DE EVALUACION Y TRATAMIENTO- CET, con destino las Personas Privadas de la Libertad de La Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de La Mesa Cundinamarca

Instrumento de Agregación de Demanda Grandes Superficies

Supervisor de la Orden de Compra GINA PAOLA MOLINA CASTIBLANCO

Teléfono Supervisor 3192823751

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 16/12/2024

Especificaciones adicionales de Entrega RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DE LUNES A VIERNES DE 08:00 AM A LAS 12:00PM Y DE 14:00 P M A LAS 16:00 PM

Gravámenes adicionales N/A

Dirección

CARRERA 21 N°8-46
LA MESA Colombia
A la atención de: GINA PAOLA MOLINA

Proveedor

Nombre PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

Dirección Principal

Cll. 64 No.93-95
Bogotá, Cundinamarca
Colombia

Teléfono (Del Trabajo) +57 (1) 2916900

Teléfono (Celular) +57 (310) 272 1223

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	GSF01-IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3210 cod: 900511828	1.00	Unidad	1.198.900,00	1.198.900,00
2	GSF01-BOTELLA TONER EPSON 544 NEGRO L3110-13150 cod: 900505146	7.00	Unidad	47.000,00	329.000,00
3	GSF01-BOTELLA EPSON 544 CIAN L3110-13150 cod: 900505147	4.00	Unidad	47.000,00	188.000,00
4	GSF01-BOTELLA EPSON 544 MAGENTA L3110-13150 cod: 900505148	4.00	Unidad	47.000,00	188.000,00
5	GSF01-BOTELLA EPSON 544 AMARILLA L3110-13150 cod: 900505149	4.00	Unidad	47.000,00	188.000,00
				Total	2.091.900,00

Modificaciones

Creado: 2025-03-31 20:25

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/solicitud-orden-compra-20250331202731-443934_firmada_ambas_partes.pdf

Creado: 2024-06-25 19:37

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/solicitud-modificacion-20240625200053-411055_-_modificacion_a_la_oc_no._130227_cet_2024_firmada_ok.pdf

Documentos adicionales

04/04/2025 - 13:28

Adjunto	Tamaño
1. ORDEN DE COMPRA No. 130227 POR VALOR $2.097.851 .	110.62 KB
2. SOLICITUD DE MODIFICACION -20240625200053-411055 - MODIFICACION A LA OC No. 130227 CET 2024 fIRMADA OK	49.36 KB
3. ORDEN DE COMPRA No. 130227 POR VALR $2.091.900 FINAL	110.61 KB
4. PARAFISCALES JUNIO PLANILLA No. 78579012 MESES JUNIO - JULIO 2024	346.9 KB
5. INFORME MESUAL DE SUPERVISIÓN JUNIO	307.05 KB
6. OFICIO No. 2024IE0130904 DEL 03-07-2024 SOLICITUD REGISTRO PRESUPUESTAL POR VALOR $2.091.900	81.8 KB
7. RP No. 6224 DEL 03-07-2024 POR VALOR DE 2.091.900 CET 2024	275.73 KB
8. OFICIO No. 2024IE0134483 DEL 06-07-2024 DESIGNACION SUPERVISOR CET 2024	338.35 KB
9. ACTA DE INICIO No. 11 DEL 09-07-2024 POR VALOR DE $2.091.900	1.69 MB
10. COMPROBANTE ENTRADA DE CONSUMO No. 42 DEL 26-07-2024 POR VALOR DE $893.000	120.5 KB
11. FACTURA No. 001-181850 DEL 19-07-2024 POR VALOR DE $2.091.900 CET 2024	155.28 KB
12. ACTA No. 597 DEL 23-07-2024 RECIBO A SATISFACCION OC No. 130227	282.32 KB
13. COMPROBANTE ENTRADA DE CONSUMO No. 42 DEL 26-07-2024 POR VALOR DE $893.000 CET 2024	103.34 KB
14. COMPROBANTE ENTRADA DEVOLUTIVO No. 43 DEL 26-07-2024 POR VALOR DE $1.198.900 CET 2024	292.75 KB
15. COMPROBANTE SALIDA DE CONSUMO No. 94 DEL 26-07-2024 POR VALOR DE $893.000	148.4 KB
16. COMPROBANTE SALIDA DEVOLUTIVO No. 95 DEL 26-07-2024 POR VALOR DE $1.198.900 CET 2024	278.67 KB
17. INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN JULIO 2025	504.84 KB
18. PARAFISCALES JULIO PLANILLA No. 79383276 MESES JULIO - AGOSTO 2024	266.36 KB
19. ORDEN DE PAGO No. 281834224 DEL 20-08-2024 POR VALOR No. $2.091.900 CET 2024	191.45 KB
20. INFORME PARCIAL DE SUPERVISION AGOSTO 2024	529.19 KB
21. INFORME FINAL AGOSTO 2024 2024	309.15 KB