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Orden de compra 129866

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 12/06/2024

Solicitud núm. 219446

Solicitante Fernando Guzman Ramos

Enviar Al Usuario Fernando Guzman Ramos

Entidad DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL

N.I.T. 830041314

Justificación ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL

Instrumento de Agregación de Demanda Grandes Superficies

Supervisor de la Orden de Compra Jefe Grupo Logistico, MY. JULIO CESAR RAMIREZ GALLEGO

Teléfono Supervisor 3002196931

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 12/07/2024

Especificaciones adicionales de Entrega los bienes deben ser entregados en el Almacén General de Sanidad ubicado en la calle 12c No 79ª-25 bodega 23 Barrio Villa Alsacia en la Bogotá, en el horario de 07:30 horas a 17:00 horas, en los plazos y cantidades pactados en la orden de compra que se llegue a suscribir, previa coordinación con el supervisor de la orden de compra y almacenista. Los bienes deberán ser entregados en una (1) única entrega, en las instalaciones del almacén general DISAN, ubicado en la calle 12c No 79ª-25 bodega 23 Barrio Villa Alsacia Bogotá, previa coordinación con el supervisor de la orden de compra y almacenista, dando cumplimiento con las condiciones establecidas en el ANEXO CONDICIONES TÉCNICAS

Gravámenes adicionales Ninguno

Dirección

calle 44 50-51
Bogotá Bogotá 215
Colombia
A la atención de: Fernando Guzman Ramos

Proveedor

Nombre HAS

Dirección Principal

Carrera 36 No. 46-104
bucaramangaColombia

Teléfono (Del Trabajo) +6 (01) 6471515

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	gsf01-PAPEL RESMA TAMAÑO CARTA MARFIL 75GRS	13.00	Unidad	18.500,00	240.500,00
2	gsf01-PAPEL RESMA TAMAÑO OFICIO MARFIL 75GRS	8.00	Unidad	21.000,00	168.000,00
3	gsf01-TINTA ORIGINAL EPSON T774120-AL	2.00	Unidad	180.000,00	360.000,00
4	gsf01-BOLIGRAFO MINK M-137 0.7MM NEGRO X12 UNID.	85.00	Unidad	10.500,00	892.500,00
5	gsf01-CLIP METALICO MARIPOSA * 50 UNID.	300.00	Unidad	3.900,00	1.170.000,00
6	gsf01-CLIP COLORES PLASTIFICADO CAJA X 100	100.00	Unidad	2.100,00	210.000,00
				Total	3.041.000,00

Modificaciones

Documentos adicionales

06/21/2024 - 15:49

Adjunto	Tamaño
APORTES PAGOS EMPRESA	196.59 KB
CARTA DE INICIO ORDEN DE COMPRA	30.37 KB
ORDEN DE COMPRA	112.25 KB
ESTUDIO PREVIO	1.4 MB
NOTIFICACION SUPERVISOR	565.45 KB
ORDEN DE COMPRA	37.59 KB
REGISTRO PRESUPUESTA	164.1 KB