Orden de compra 129787
Información general
Emitido
07/06/2024
203008
Rafael OGLIASTRI QUIJANO
Rafael OGLIASTRI QUIJANO
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GERENCIA SANTANDER
899999067-2
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y TONERS PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GERENCIA SANTANDER
Grandes Superficies
LUIS FERNANDO BUENO GONZALEZ
3108018361
28/06/2024
Ninguno
Ninguno
Dirección
- CARRERA 14 No. 35-26 Oficina 304 Edificio Garcia Rovira
BUCARAMANGA Santander 680006
Colombia
A la atención de: RAFAEL OGLIASTRI QUIJANO
Proveedor
HAS
- Carrera 36 No. 46-104
bucaramangaColombia
+6 (01) 6471515
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gsf01- MEMORIA USB KINGSTON 64GB DATATRAVELER EXODIA | 10.00 | Unidad | 35.000,00 | 350.000,00 |
| 2 | gsf01-CINTA UNIVERSAL TRANSPARENTE GRANDE 100M X 48MM | 10.00 | Unidad | 11.000,00 | 110.000,00 |
| 3 | gsf01-DVD- RW CON FELPA POR UNIDAD | 502.00 | Unidad | 1.500,00 | 753.000,00 |
| 4 | gsf01-PAPEL RESMA TAMAÑO OFICIO MARFIL 75GRS | 193.00 | Unidad | 21.000,00 | 4.053.000,00 |
| 5 | gsf01-PAPEL RESMA TAMAÑO CARTA MARFIL 75GRS | 70.00 | Unidad | 18.500,00 | 1.295.000,00 |
| 6 | gsf01-PEGANTE COLBÓN 250 GR | 40.00 | Unidad | 10.000,00 | 400.000,00 |
| 7 | gsf01-SOBRE MANILA 25X31 CARTA X UNID. | 500.00 | Unidad | 230,00 | 115.000,00 |
| 8 | gsf01-SOBRE MANILA 25X35 OFICIO X UNID. | 504.00 | Unidad | 250,00 | 126.000,00 |
| 9 | gsf01-TONER ORIGINAL HP CE390X | 6.00 | Unidad | 2.023.000,00 | 12.138.000,00 |
| 10 | gsf01-CE278A TONER ORIGINAL HP | 2.00 | Unidad | 680.000,00 | 1.360.000,00 |
| 11 | gsf01-TONER ORIGINAL HP Q2612A | 2.00 | Unidad | 580.000,00 | 1.160.000,00 |
| 12 | gsf01-TONER ORIGINAL HP CF289X | 8.00 | Unidad | 1.980.000,00 | 15.840.000,00 |
| 13 | gsf01-CF281X - TONER ORIGINAL HP CF281X | 6.00 | Unidad | 2.050.000,00 | 12.300.000,00 |
| Total | 50.000.000,00 |
Modificaciones
Documentos adicionales
07/14/2025 - 17:18
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
 CDP 105124 | 173.79 KB |
| ESTUDIOS PREVIOS | 337.72 KB |
| ORDEN DE COMPRA 129787 | 147.42 KB |
| RP 202524 | 174.27 KB |
| FACTURA ELECTRONICA FVE-5787 | 442.16 KB |
| INFORME DE SUPERVISION OC 129787 | 130.16 KB |
| OFICIO 2024IE0087350 - FACTURA FVE-5787 - HAS LTDA - COMPRA PAPELERIA | 2.7 MB |
| ENTRADA AL ALMACEN O.C. 129787 | 348.48 KB |
| SALIDA AL ALMACEN O.C. 129787 | 344.08 KB |
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