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Orden de compra 129779

Información general

Estado Cerrado

Fecha de la orden 07/06/2024

Solicitud núm. 210627

Solicitante Gloria Myriam Avila Reina

Enviar Al Usuario Gloria Myriam Avila Reina

Entidad FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE No.2

N.I.T. 800141627

Justificación "ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA EQUIPO DE VUELO DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2", así: Fundas a prueba de golpes para el personal de tripulantes del equipo T-27 que tiene asignado iPad para herramientas de vuelo, puedan portarla, transportarla y usarla de manera segura con su debida protección. Montantes para iPad, para que los pilotos instructores y alumnos del equipo T-27 optimice sus cargas de trabajo en vuelo y mejorar la habilidad en los procedimientos

Instrumento de Agregación de Demanda Grandes Superficies

Supervisor de la Orden de Compra Supervisor Principal: ST. DANGOND RINCÓN CAMILO ALBERTO; Supervisor Suplente: CT. ALVAREZ ESPAÑA OMAR FERNANDO

Teléfono Supervisor 3232296503; 3132349377

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 22/07/2024

Especificaciones adicionales de Entrega El recibo de los bienes se deberá realizar en las instalaciones del Almacén Misceláneos del Grupo de Apoyo Logístico No. 26, en el horario de 08:00 a 12:00 horas y de 14:00 a 16:30 horas, ubicado en el Comando Aéreo de Combate No. 2, Km 7 Vía Puerto López en la vereda de Apiay, municipio de Villavicencio, departamento del Meta. La entrega se hará previa coordinación entre el proveedor, supervisor y el almacenista

Gravámenes adicionales Ver Anexo Determinación de Impuestos

Dirección

KILOMETRO 7 VÍA PUERTO LÓPEZ VEREDA APIAY
VILLAVICENCIO 500017
Colombia
A la atención de: CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ

Proveedor

Nombre CENCOSUD COLOMBIA S.A.

Dirección Principal

Avenida 9 # 125 - 30
Bogotá

Teléfono (Del Trabajo) +57 (1) 657

Teléfono (Celular) +1 (317) 6427395

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	GSF01-FUNDA	12.00	Unidad	291.800,00	3.501.600,00
2	GSF01-MONTAJE DE VENTOSA	7.00	Unidad	1.121.800,00	7.852.600,00
				Total	11.354.200,00

Modificaciones

Creado: 2024-08-14 10:26

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/liquidacion_orden_de_compra_129779_1.pdf

Documentos adicionales

06/11/2024 - 14:59

Adjunto	Tamaño
RESOLUCIÓN 001	5.27 MB
CPA	166.99 KB
CDP 8824	298.79 KB
COTIZACIÓN CENCOSUD	175.77 KB
COTIZACIÓN PANAMERICANA	454.38 KB
CERTIFICACIÓN ALMACÉN MISCELANEOS	363.86 KB
ANEXO DETERMINACIÓN IMPUESTOS	347.75 KB
CONCEPTO PRESUPUESTAL	341.24 KB
FORMATO PACTO DE INTEGRIDAD 1	303.79 KB
FORMATO PACTO DE INTEGRIDAD 2	226.41 KB
FORMATO CATALOGACIÓN OTAN	12.67 KB
ESTUDIOS PREVIOS ELEMENTOS DE VUELO	1.24 MB
ORDEN DE COMPRA 129779	98.61 KB
SOLICITUD CRP	201.73 KB

06/18/2024 - 14:54

Adjunto	Tamaño
FORMATO INFORMACIÓN ANEXA A SOLICITUD DE CRP OC129779	236.29 KB
CRP 141224OC 129779	193.57 KB
NOTIFICACIÓN SUPERVISORES OC129779	34.69 KB
CORREO NOTIFICACIÓN SUPERVISORES OC 129779	209.88 KB