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Orden de compra 129517

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 30/05/2024

Solicitud núm. 192970

Solicitante Nuvia Cristina Quiroga Gonzalez

Enviar Al Usuario Nuvia Cristina Quiroga Gonzalez

Entidad SENA - CENTRO DE GESTION DE MERCADOS, LOGISTICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN

N.I.T. 899999034

Justificación Contratar la compra de materiales de formación para los diferentes programas, modalidades y población vulnerable del Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información de la Regional Distrito Capital

Instrumento de Agregación de Demanda Grandes Superficies

Supervisor de la Orden de Compra jhon jairo leuro delgado

Teléfono Supervisor 3144470367

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 17/06/2024

Especificaciones adicionales de Entrega El contratista debe cumplir con las especificaciones técnicas adicionales establecidas dentro del documento de estudios previos, con relación al componente ambiental y componente de seguridad y salud en el trabajo, el plazo de entrega es de diez (10) días hábiles, contados a partir de la orden de compra.

Gravámenes adicionales ninguna

Dirección

Calle 52 Nª 13-65
bogotà Capital District 11011
Colombia
A la atención de: MIREYA PARRA PINTO

Proveedor

Nombre CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO

Dirección Principal

Calle 26 No 57 - 83 Torre 7 Piso 12
Bogotá D.C.Colombia

Teléfono (Del Trabajo) +57 (7420100) 1849

Teléfono (Celular) +57 () 3112789419

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	gsf01- EF- 02980 LAPIZ NEGRO *12 HB KLIPP	513.00	Unidad	5.210,00	2.672.730,00
2	gsf01- REGLA 30 CM CORRIENTE	7730.00	Unidad	450,00	3.478.500,00
3	gsf01- EF-E010 TAJALAPIZ METALICO ECONOMICO *24	323.00	Unidad	6.600,00	2.131.800,00
4	gsf01- Sporty Bag Sencilla - Tula Morral	6905.00	Unidad	7.500,00	51.787.500,00
5	gsf01- 201017 MARCADOR BORRABLE426 NEG*10 PELIK	590.00	Unidad	18.440,00	10.879.600,00
6	gsf01- 180007 RESALTADOR MARK2 VERDE*10 PELIKAN	387.00	Unidad	12.640,00	4.891.680,00
7	gsf01- BORRADOR TABLERO MADERA	1410.00	Unidad	1.680,00	2.368.800,00
8	gsf01- 060600 BORRADOR PZ 60 *60 PELIKAN	105.00	Unidad	25.620,00	2.690.100,00
9	gsf01- 2166737 BOLIGRAFO RET FINA 0.7 NG 12 UND KILOM	645.00	Unidad	8.036,00	5.183.220,00
10	gsf01- 180004 RESALTADOR MARK2 NARAN*10 PELIKAN	386.00	Unidad	12.640,00	4.879.040,00
				Total	90.962.970,00

Modificaciones

Documentos adicionales

03/17/2025 - 13:32

Adjunto	Tamaño
ESTUDIO_PREVIO_MATERIALES-_ULTIMO_29524	6.28 MB
CERTIFICADO_PLAN_DE_COMPRAS	74.46 KB
GIL-F-073-Formatoconsultabienesenkardex_mayo_28_del_2024	107.67 KB
C.E.(FRM)_-_11-9-2024-036258-(11)-1193033___NUVIA_CRISTINA_QUIROGA_GONZALEZ	497.5 KB
JUSTIFICACION	242.07 KB
CDP_6024_MATERIALES_DE_FORMACION_CGMLTI_2024	81.95 KB