Orden de compra 12867

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 16/12/2016

Solicitud núm.

Solicitante

Enviar Al Usuario

Entidad INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS

N.I.T. 860015971

Justificación ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO PARA DOTAR LAS DEPENDENCIAS DEL INCI

Instrumento de Agregación de Demanda Papelería y útiles de oficina II

Supervisor de la Orden de Compra JOHANNA HURTADO

Teléfono Supervisor 3846666

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 23/12/2016

Especificaciones adicionales de Entrega N/A

Gravámenes adicionales N/A

Nombre Grupo Los Lagos S.A.S.


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	26-Borrador De Nata	35.00	Unidad	170,85	5.979,75
2	72-Cinta Adhesiva De Empaque En Rollo	26.00	Rollo	2.238,05	58.189,30
3	86-Cosedora De Oficina 20 Hojas	5.00	Unidad	5.815,24	29.076,20
4	117-Lápiz De Escritura Mina Negra	4.00	Caja x 12	2.264,40	9.057,60
5	118-Legajador Az	15.00	Unidad	2.555,76	38.336,40
6	148-Papel Bond 75G Carta Caja X 10 Resmas	15.00	Caja x 10 resmas	71.000,16	1.065.002,40
7	149-Papel Bond 75G Oficio Caja X 10 Resmas	9.00	Caja x 10 resmas	90.394,05	813.546,45
8	162-Pegante En Barra	45.00	Unidad	1.420,50	63.922,50
9	168-Perforadora Para Oficina De 2 Huecos	5.00	Unidad	6.709,90	33.549,50
10	212-Sobre De Manila Carta Paquete X 100	4.00	Paquete x 100	4.446,90	17.787,60
11	215-Sobre De Manila Oficio Paquete X 100	4.00	Paquete x 100	5.494,05	21.976,20
12	IVA	1.00	Unidad	343.578,60	343.578,60
				Total	2.500.002,50