Orden de compra 128579
Información general
Emitido
10/05/2024
217165
Jorge Rodriguez Fernandez
Jorge Rodriguez Fernandez
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE BUCARAMANGA
804003036
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPELERIA ,CAMARA FOTOGRAFICA ,ARCHIVADORES ,TINTAS DE IMPRESORA Y OTROS PARA LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES DEL ÁREA DE ATENCION Y TRATAMIENTO DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD DE BUCARAMANGA, DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO – GRANDES SUPERFICIES
Grandes Superficies
ANGELICA PATRICIA ZAFRA BAYONA
3155803804
27/09/2024
SE REQUIERE QUE HAS LTDA, ENTREGUE EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE DE PAPELERIA ,CAMARA FOTOGRAFICA ,ARCHIVADORES ,TINTAS DE IMPRESORA Y OTROS PARA LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES DEL ÁREA DE ATENCION Y TRATAMIENTO DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD DE BUCARAMANGA,EN SUS INSTALACIONES Y SEGUN REQUERIMIENTO DEL SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA Y LA NECESIDAD DEL AREA DE ATENCION Y TRATAMIENTO DE LA CPMSBUC. ES OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA EL CARGUE DE LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA EN LA PLATAFORMA OLIMPIA EN EL TÉRMINO DE TRES (03) DÍAS A PARTIR DE LAS ENTREGAS DEL PRODUCTO (SI APLICA).
ESTE PROCESO QUEDA EXENTO DEL VALOR DEL I.V.A., DE ACUERDO AL ARTÍCULO 130 DE LA LEY 633 DE 2000 QUE INDICA: “QUEDAN EXCLUIDOS DEL IMPUESTO A LAS VENTA Y DE LOS ARANCELES DE IMPORTACIÓN LOS EQUIPOS, ELEMENTOS E INSUMOS NACIONALES O IMPORTADOS DIRECTAMENTE CON EL PRESUPUESTO APROBADO POR EL INPEC O POR LA AUTORIDAD NACIONAL RESPECTIVA QUE SE DESTINEN A LA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, MONTAJE, DOTACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA CARCELARIO NACIONAL, DE ACUERDO A CERTIFICACIÓN ESCRITA EXPEDIDA POR EL MINISTRO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO 2024. ES OBLIGACION DEL CONTRATISTA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY 2277 DE 2022 “POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA UNA REFORMA TRIBUTARIA PARA LA IGUALDAD Y LA JUSTICIA SOCIAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES“. EL SUPERVISOR DEL CONTRATO VERIFICARA DICHO IMPUESTO EN LA FACTURA. (CUANDO APLIQUE)
Dirección
- CALLE 45 # 6-75
BUCARAMANGA Santander 680001
Colombia
A la atención de: PEDRO JESUS CABALLERO RINCON
Proveedor
HAS
- Carrera 36 No. 46-104
bucaramangaColombia
+6 (07) 6471515
+57 (1) 3213152056
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gsf01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GRAMOS MARFIL RESMA | 17.00 | Unidad | 15.546,00 | 264.282,00 |
| 2 | gsf01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GRAMOS MARFIL RESMA | 16.00 | Unidad | 17.647,00 | 282.352,00 |
| 3 | gsf01-BOLÍGRAFO SLY NEGRO CAJA DE 12 UNID PELIKAN | 25.00 | Unidad | 8.403,00 | 210.075,00 |
| 4 | gsf01-MARCADOR SHARPIE PERMANENTE PUNTA FINA POR UNIDAD | 10.00 | Unidad | 3.529,00 | 35.290,00 |
| 5 | gsf01-HUELLERO ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA | 100.00 | Unidad | 3.025,00 | 302.500,00 |
| 6 | gsf01- TABLA PLANILLERA OFICIO PLASTICA | 30.00 | Unidad | 7.731,00 | 231.930,00 |
| 7 | gsf01- GRAPADORA- COSEDORA DE OFICINA O ESCRITORIO 20 HOJAS | 10.00 | Unidad | 14.286,00 | 142.860,00 |
| 8 | gsf01-LAPIZ NEGRO N2 PAPER MATE / CAJA POR 12 UNIDADES | 40.00 | Unidad | 7.395,00 | 295.800,00 |
| 9 | gsf01-ARCHIVADOR METALICO HORIZONTAL 4 GAVETAS | 4.00 | Unidad | 2.142.857,00 | 8.571.428,00 |
| 10 | gsf01-TAJA-LÁPIZ BOSTON 2000 X ACTO ELÉCTRICO | 1.00 | Unidad | 210.084,00 | 210.084,00 |
| 11 | gsf01-CUADERNO COSIDO PEQUEÑO *50 | 200.00 | Unidad | 2.185,00 | 437.000,00 |
| 12 | gsf01-CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE 48mm * 40m | 15.00 | Unidad | 5.042,00 | 75.630,00 |
| 13 | gsf01 - PEGANTE COLBÓN DE 250 GR MARFIL | 30.00 | Unidad | 8.403,00 | 252.090,00 |
| 14 | gsf01- PEGANTE COLBON EN BARRA X 40G | 25.00 | Unidad | 4.874,00 | 121.850,00 |
| 15 | gsf01-LANA ESCOLAR MARFIL | 90.00 | Unidad | 1.176,00 | 105.840,00 |
| 16 | gsf01- CAMARA FOTOGRAFICA CANON R100 (US) 1845IS STM | 1.00 | Unidad | 3.865.546,00 | 3.865.546,00 |
| 17 | gsf01-T504220-AL BOTELLA DE TINTA ORIGINAL EPSON CYAN 504 | 5.00 | Unidad | 47.059,00 | 235.295,00 |
| 18 | gsf01- T504320-AL BOTELLA DE TINTA ORIGINAL EPSON MAGENTA 504 | 5.00 | Unidad | 47.059,00 | 235.295,00 |
| 19 | gsf01- T504420-AL BOTELLA DE TINTA ORIGINAL EPSON AMARILLO 504 | 5.00 | Unidad | 47.059,00 | 235.295,00 |
| 20 | gsf01-T504120-AL BOTELLA DE TINTA ORIGINAL EPSON NEGRO 504 | 14.00 | Unidad | 48.739,00 | 682.346,00 |
| 21 | gsf01-CAJA DE COLORES POR 12 UNID | 30.00 | Unidad | 18.908,00 | 567.240,00 |
| 22 | gsf01-TEMPERAS MARFIL, CAJA POR 6 UNIDADES | 35.00 | Unidad | 3.193,00 | 111.755,00 |
| 23 | gsf01- TIJERA PUNTA ROMA ESCOLAR ECONOMICA | 19.00 | Unidad | 1.471,00 | 27.949,00 |
| Total | 17.499.732,00 |
Modificaciones
Creado: 2024-05-14 11:10
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/14-orden_de_compra_n._128579.pdf Documentos adicionales
05/21/2024 - 14:45
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| ACTA DE INICIO | 2.75 MB |
| CDP | 923.5 KB |
| ESTUDIOS PREVIOS | 7.55 MB |
| R P C | 1.2 MB |
| ASIGNACION SUPERVISOR | 1.56 MB |
05/27/2024 - 15:42
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| ESTUDIOS PREVIOS | 7.8 MB |
PQRSD
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DATOS COMPRA
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