Orden de compra 128323
Información general
Emitido
07/05/2024
214826
Gissell García Zubieta
Gissell García Zubieta
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
800225340
Adquisición de elementos de cafetería para atender las reuniones con visitantes internos y externos de la Rectoría, atender eventos académicos con invitados nacionales e internacionales y
demás apoyos a la comunidad neogranadina.
Se realizarán entregas parciales de acuerdo a la necesidad requerida por la Universidad, previa coordinación con el proveedor y el supervisor de la orden.
Grandes Superficies
CESAR AUGUSTO PÉREZ GUAYARA
3213630301
29/11/2024
El Estudio Previo No. EP-MINIMA-158-2024, y sus anexos hacen parte integral de esta orden. El supervisor debe notificar al correo almacen@unimilitar.edu.co, con (3) días hábiles de anticipación la entrega de los elementos y la facturación, para que el almacén programe la recepción
de manera presencial. Los elementos se entregarán en el almacén de la sede Bogotá, Cra. 11 no. 101-80 sótano bloque A en el horario de 8 am a 1pm de
lunes a viernes, los elementos equipos importados deben cumplir la normatividad de la DIAN. Anexar declaración de importación. Para la entrega de
sustancias de manejo especial, serán recibidas en el laboratorio correspondiente por el supervisor y en presencia de funcionario del almacén, quien
realizara el alta de los elementos. El almacén realiza la recepción de la facturación y documentos soporte de la orden, quien una vez recibido los
elementos, remite la documentación para pago a la División Financiera, para su verificación y aceptación. Se aclara que la devolución de los documentos
que no cumplan para pago, se hará directamente desde la sección de facturación al almacén general de la Universidad, para su respectiva subsanación. Responsables de IVA obligados a facturar: Certificación recibida a satisfacción firmada por el supervisor. Factura original con fecha de vencimiento no menor a 30 días y que cumpla con los requisitos de la ley (art. 774 Código de Comercio art 617 del Estatuto Tributario. No se reciben facturas cuya fecha
vencimiento sea menor al tiempo estipulado en la orden. Relacionar en la factura número de la orden. Certificación suscrita por el representante legal o
revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes parafiscales, salud, pensión y ARL de los últimos (6) meses art.50 ley 789 de 2002.
Resolución de Facturación DIAN. Rut con fecha de impresión actualizado inferior a un mes. Copia cámara y Comercio no superior a 90 días. Certificación
bancaria no mayor a 30 días. Copia orden y otrosí si aplica. Alta elementos entregados al almacén otros documentos cuando aplique. No responsables de
IVA y no obligados a facturar: correo electrónico institucional del supervisor dirigido a divisiondecontratacion.radicacioncuentas@unimilitar.edu.co, donde
certifica el pago, avala recibo y cumplimiento de las cuentas. Este correo debe estar dentro del mismo PDF de la documentación. Documentos:
Certificación de recibido a satisfacción firmada por el supervisor original del documento equivalente factura de venta, firmado por el prestador del servicio y
relacionar el número de la orden. Copia soporte de pago seguridad social en salud, pensión, ARL. La planilla donde evidencie pago del ingreso base
cotizado (40%). Rut con fecha de impresión actualizado inferior a un mes, carta de no responsable IVA. Certificación bancaria no mayor a 30 días. Copia
orden y otrosí si aplica. otros documentos. cuando aplique. actas, informes, certificación AIU, etc.
n/a
Dirección
- CARRERA 11 NO. 101-80
BOGOTA 110111
Colombia
A la atención de: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
Proveedor
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
- Cll. 64 No.93-95
Bogotá, Cundinamarca
Colombia
+57 (1) 2916900
+57 (310) 272 1223
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSF01-AROMATICA HIMALAYA DE FRUTAS SURTIDA X 60 UNIDADES cod: 900512262 | 120.00 | Unidad | 45.815,00 | 5.497.800,00 |
| 2 | GSF01-AZUCAR BLANCA RIOPAILA TUBIPACK X 200 TU - 20000156 cod: 8469531 | 95.00 | Unidad | 10.836,00 | 1.029.420,00 |
| 3 | GSF01-AZUCAR BLANCA RIOPAILA TUBIPACK X 200 TU - 20000156 cod: 8469531 | 342.00 | Unidad | 10.836,00 | 3.705.912,00 |
| 4 | GSF01-CAFE INSTITUCIONAL SELLO ROJO X 500 GRMS - 20000261 cod: 8469554 | 521.00 | Unidad | 27.615,00 | 14.387.415,00 |
| 5 | GSF01-CAFE INSTITUCIONAL SELLO ROJO X 500 GRMS - 20000261 cod: 8469554 | 118.00 | Unidad | 27.615,00 | 3.258.570,00 |
| 6 | GSF01-CREMA JABON LAVALOZA AXION X 450 GRS - 10000059 cod: 8469286 | 50.00 | Unidad | 10.805,00 | 540.250,00 |
| 7 | GSF01-CREMA JABON LAVALOZA AXION X 450 GRS - 10000059 cod: 8469286 | 10.00 | Unidad | 10.805,00 | 108.050,00 |
| 8 | GSF01-ESPONJILLA DOBLE USO (FIBRA/ESPONJA)UND. - 10001240 cod: 8469235 | 226.00 | Unidad | 1.261,00 | 284.986,00 |
| 9 | GSF01-FILTRO P/GRECA TELA LIBRA UNIDAD - 20000031 cod: 8490699 | 506.00 | Unidad | 4.248,00 | 2.149.488,00 |
| 10 | GSF01-GUANTE PAR AMARILLO C.25 TALLA 8 ETERNA - 10000596 cod: 8469252 | 6.00 | Unidad | 9.151,00 | 54.906,00 |
| 11 | GSF01-INFUSION FRUTAL SURTIDO CAJA X20U JAIBEL - 20000155 cod: 900507536 | 65.00 | Unidad | 13.554,00 | 881.010,00 |
| 12 | GSF01-LIMPION EN TELA BLANCO 35 X 60 CM - 10000028 cod: 8469329 | 31.00 | Unidad | 4.831,00 | 149.761,00 |
| 13 | GSF01-SERVILLETA ACOCHAMAX BLANCA FAMILIA - 10000112 cod: 900507694 | 26.00 | Unidad | 4.498,00 | 116.948,00 |
| 14 | GSF01-TOALLA PARA MANOS BLANCA X 100MT T/H PRECORTADA - 10000589 cod: 900516696 | 10.00 | Unidad | 48.552,00 | 485.520,00 |
| 15 | GSF01-VASO CARTON CAFE 4ONZ PAQX50 - 20000292 cod: 900503620 | 1263.00 | Unidad | 8.925,00 | 11.272.275,00 |
| 16 | GSF01-VASO CRISTAL 11.5OZ LEXINGTON BEBIDAS - 20000040 cod: 8469487 | 40.00 | Unidad | 7.676,00 | 307.040,00 |
| 17 | GSF01-MEZCLADOR MADERA 11 CM PAQUETE X 500 UND | 114.00 | Unidad | 9.413,00 | 1.073.082,00 |
| 18 | GSF01-GUANTE PAR AMARILLO C.25 TALLA 8 ETERNA | 13.00 | Unidad | 9.151,00 | 118.963,00 |
| 19 | GSF01- AROMATICA HIMALAYA CON SOBREENVOLTURA SURTIDA 100 UNIDADES COD: 900512263 | 20.00 | Caja x 100 | 29.036,00 | 580.720,00 |
| 20 | GSF01- INFUSION FRUTAL SURTIDO CAJA X 20U JAIBEL COD: 900507536 | 157.00 | Paquete x 20 | 13.554,00 | 2.127.978,00 |
| 21 | GSF01-AGUA BRISA BOTELLA 280 ML X 24 UND COD: 900519050 | 14.00 | Unidad | 40.800,00 | 571.200,00 |
| Total | 48.701.294,00 |
Modificaciones
Creado: 2024-09-10 08:28
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/modificacion_128323-2_def_firmas.pdf Creado: 2024-05-15 17:15
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/modificacion_128323_firmada.pdf Documentos adicionales
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