Orden de compra 127745
Información general
Cerrado
24/04/2024
215760
Irina Tapias Martinez
Irina Tapias Martinez
ANTIOQUIA - COMANDO AEREO DE COMBATE N° 5 FUERZA AEREA COLOMBIANA
800141633
ADQUISICION DE PILAS, BATERIAS Y ELEMENTOS PARA LOS TALLERES DE TELECOMUNICACIONES Y TALLER DE AUTOMOTORES DEL CACOM-5
Grandes Superficies
CT GONZALEZ MORENO CRISTIAN ANDRES
3183828521
26/06/2024
Los bienes que se pretenden adquirir deberán ser entregados en su totalidad en las instalaciones del almacén misceláneos del Comando Aéreo de Combate N°5, ubicado en la vereda la Bodega Base Aérea de Rionegro Antioquia, en el horario de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 horas y de 14:00 a 16:00 horas, previa coordinación con el supervisor del contrato.
El impuesto de estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid aplica si es entidad privada del 0.4 % sobre el valor facturado antes de IVA, según artículo 3 y 4 de la ordenanza No 16 del 1 de septiembre de 2009 de la Asamblea Departamental de Antioquia, si es entidad pública este impuesto no aplica. Los demás impuestos que en el momento de realizar la ejecución del contrato entren en vigencia por reformas tributarias, ordenanzas o acuerdos.
Dirección
- VEREDA LA BODEGA
RIONEGRO RIONEGRO N/A
Colombia
A la atención de: Irina Tapias Martinez
Proveedor
PROVEER INSTITUCIONAL SAS
- CALLE 8 # 10 - 20
Dosquebradas, Risaralda
Colombia
+57 (316) 4430470
+57 (316) 5277888
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSF01- WYPALL X 80 ROLLO | 1.00 | Unidad | 55.113,00 | 55.113,00 |
| 2 | GSF01- ALCOHOL ISOPROPILICO 400ML | 3.00 | Unidad | 47.304,00 | 141.912,00 |
| 3 | GSF01- LIMPIADOR DE CONTACTOS QD CONTACT CLEANER 430 ML CRC | 3.00 | Unidad | 67.861,00 | 203.583,00 |
| 4 | GSF01- LIMPIADOR DE PANTALLAS LCD-PLASMA | 2.00 | Unidad | 32.517,00 | 65.034,00 |
| 5 | GSF01- PASTA PARA SOLDAR EN LATA CON 60 GRAMOS | 1.00 | Unidad | 17.810,00 | 17.810,00 |
| 6 | GSF01- CONECTOR DE RED RJ45 CAT6 BOLSA 50 UND | 2.00 | Unidad | 34.912,00 | 69.824,00 |
| 7 | GSF01- PILA AA X 8 UN | 2.00 | Unidad | 35.702,00 | 71.404,00 |
| 8 | GSF01- PILA AAA X 8 UN | 2.00 | Unidad | 50.980,00 | 101.960,00 |
| 9 | GSF01- BATERIA RECARGABLE RADIO DIGITAL MOTOROLA APX5000 | 5.00 | Unidad | 544.444,00 | 2.722.220,00 |
| Total | 3.448.860,00 |
Modificaciones
Creado: 2024-08-01 09:18
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/acta_liquidacion_orde_de_compra_127745_1_1_1.pdf Creado: 2024-06-18 10:25
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/documentos_para_modificatorio_1.pdf Documentos adicionales
04/24/2024 - 13:03
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 1_resolucion | 1.12 MB |
| 2_cpa_030 | 212.85 KB |
| 3_cdp-0324 | 358.33 KB |
| 4_certificacion_almacen | 538.95 KB |
| 5_formato_pacto | 440.67 KB |
| 6_edp_pilas | 3.77 MB |
| 7_adq.pilas | 825.15 KB |
| 8_orden_de_compra | 122.77 KB |
| 9_RUT_actualizado | 1.35 MB |
| 10_certificacion_bancaria | 54.59 KB |
04/30/2024 - 18:59
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 11 CRP 127745 | 353.32 KB |
| 12 OFICIO REMISORIO | 220.72 KB |
05/22/2024 - 11:01
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 13. correo notificación | 375.08 KB |
05/24/2024 - 16:35
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 13. CORREO NOTIFICACION | 375.08 KB |
07/04/2024 - 19:47
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| INFORME DE SUPERVISION No.1 del 04 de Julio-2024 | 677.34 KB |
08/01/2024 - 09:03
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| INFORME DE SUPERVISION No.2 del 31-JULIO-2024 | 419.88 KB |
08/01/2024 - 13:47
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| UNICO PAGO COMPLETO PAC JULIO | 6.38 MB |
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
