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Orden de compra 127735

Información general

Estado Cerrado

Fecha de la orden 23/04/2024

Solicitud núm. 215520

Solicitante Irina Tapias Martinez

Enviar Al Usuario Irina Tapias Martinez

Entidad ANTIOQUIA - COMANDO AEREO DE COMBATE N° 5 FUERZA AEREA COLOMBIANA

N.I.T. 800141633

Justificación ADQUISICION DE PILAS, BATERIAS Y ELEMENTOS PARA LOS TALLERES DE TELECOMUNICACIONES Y TALLER DE AUTOMOTORES DEL CACOM-5

Instrumento de Agregación de Demanda Grandes Superficies

Supervisor de la Orden de Compra CT GONZALEZ MORENO CRISTIAN ANDRES

Teléfono Supervisor 3183828521

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 18/06/2024

Especificaciones adicionales de Entrega Los bienes que se pretenden adquirir deberán ser entregados en su totalidad en las instalaciones del almacén misceláneos del Comando Aéreo de Combate N°5, ubicado en la vereda la Bodega Base Aérea de Rionegro Antioquia, en el horario de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 horas y de 14:00 a 16:00 horas, previa coordinación con el supervisor del contrato

Gravámenes adicionales El impuesto de estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid aplica si es entidad privada del 0.4 % sobre el valor facturado antes de IVA, según artículo 3 y 4 de la ordenanza No 16 del 1 de septiembre de 2009 de la Asamblea Departamental de Antioquia, si es entidad pública este impuesto no aplica. Los demás impuestos que en el momento de realizar la ejecución del contrato entren en vigencia por reformas tributarias, ordenanzas o acuerdos.

Dirección

VEREDA LA BODEGA
RIONEGRO RIONEGRO N/A
Colombia
A la atención de: Irina Tapias Martinez

Proveedor

Nombre FERRICENTROS SAS

Dirección Principal

Av caracas 74-25
Bogota, Cundinamarca
Colombia

Teléfono (Del Trabajo) +57 (1) 6511212

Teléfono (Celular) +57 () 3107938526

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	gsf01-ENGRASADORA MANUAL DE 1LB TRABAJO PESADO	1.00	Unidad	99.000,00	99.000,00
2	gsf01-ACEITE LUBRICANTE PENETRANTE 13.2OZ AEROSOL ANTIOX. WD-40	3.00	Unidad	42.500,00	127.500,00
3	gsf01-CINTA TEFLON INDUSTRIAL DE .ALTA DENSIDAD AGUA DE 3/4 X 15MTS	2.00	Unidad	4.500,00	9.000,00
4	gsf01-CREMA DESENGRASANTE DE MANOS MECHANIX ORANGE 490ML	2.00	Unidad	14.000,00	28.000,00
5	gsf01-ACEITE INDUSTRIAL INHIBIDOR DE CORROSION.	3.00	Unidad	146.500,00	439.500,00
6	gsf01-LIMPIADOR DE CONTACTOS 10OZ DIELECTRICO 300ML	3.00	Unidad	31.000,00	93.000,00
7	gsf01-SOLDADURA ESTAÑO 60/40 1.6MM CON RESINA 500 GRAMOS	1.00	Unidad	130.500,00	130.500,00
8	gsf01-CINTA ELECTRICA AUTOFUNDENTE 19MM X 6.7MT CAUCHO	2.00	Unidad	39.500,00	79.000,00
9	gsf01-AMARRE PLASTICO 50CM X 4.8MM BLANCO PAQUETE X 100	2.00	Unidad	27.500,00	55.000,00
10	gsf01-AMARRE PLASTICO 20 CM BLANCO JUEGO DE 100PZS	2.00	Unidad	8.500,00	17.000,00
11	gsf01-CINTA DOBLE FAZ DE 12MM X 30MTS EN POLIPROPILENO	4.00	Unidad	7.000,00	28.000,00
12	gsf01-CABLE UTP CAT6 100% COBRE X 305MTS	2.00	Unidad	1.022.000,00	2.044.000,00
13	gsf01-PILA RECARGABLE AA 1.2V 1800MAH RECYCO+. MARCA GP BATTERY / BLISTER X 2 UND.	3.00	Unidad	25.500,00	76.500,00
14	gsf01-PILA CUADRADA RECARGABLE 9V 1.2V 200MAH RECYKO+. MARCA GP BATTERY BLISTER X 2 UND.	6.00	Unidad	60.000,00	360.000,00
15	gsf01-PILA RECARGABLE AAA 1.2V 1000MAH RECYCO+. MARCA GP BATTERY BLISTER X 2 UND.	3.00	Unidad	28.500,00	85.500,00
				Total	3.671.500,00

Modificaciones

Creado: 2024-08-01 09:50

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/formato_liquidacion_oc.127735_firmado.pdf

Documentos adicionales

04/24/2024 - 13:51

Adjunto	Tamaño
1. RESOLUCION 001 PILAS Y OTROS GRUAL 2024	1.12 MB
2.CPA 030	212.85 KB
3.CDP	358.33 KB
4. CERTIFICADO ALMACEN	538.95 KB
5.FORMATO PACTO INTEGRIDAD	440.67 KB
6.EDP	3.77 MB
7.ADQUI PILA Y BATERIAS	825.15 KB
ORDEN 127735	152.36 KB
9. RUT	1.11 MB
10. CUENTA BANCARIA	279.48 KB