Orden de compra 127331
Información general
Emitido
15/04/2024
215166
Carlos Enrique Barrero Diaz
Carlos Enrique Barrero Diaz
BATALLON DE INGENIEROS No. 5 CORONEL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
800130717
SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE O ASIGNADAS A LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE BUCARAMANGA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020. SEGMENTO CARGA PESADA EN BUCARAMANGA
Mantenimiento y Autopartes
MY Diego Alejandro Jimenez Rodriguez
3168703859
30/04/2025
El oferente para la ejecución, deberá atender los presupuestos por vehículo, indicados en el documento " DISTRIBUCION PRESUPUESTO CARGA PESADA - 2024 BUCARAMANGA" que se adjunta en la presente. El valor designado tanto por REPUESTOS como por MANTENIMIENTO a cada vehículo no podrá ser superado.
Ninguno
Dirección
- Av Quebrada Seca #33 - 85 Cantón Militar Batalla de Palo Negro Bucaramanga -Santander
BUCARAMANGA Santander 680001
Colombia
A la atención de: MY. CARLOS MARIO PIEDRAHITA
Proveedor
UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024
- Calle 13 # 68 B 11
Bogotá
+57 (1) 4136797
+57 (313) 8282081
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | man02 - MT-219. Mantenimiento | 1.00 | Unidad | 6.969.157,00 | 6.969.157,00 |
| 2 | man02 - MT-219. Mantenimiento | 1.00 | Unidad | 5.231.285,00 | 5.231.285,00 |
| 3 | man02 - MT-219. Mantenimiento | 1.00 | Unidad | 6.206.034,00 | 6.206.034,00 |
| 4 | man02 - MT-219. Mantenimiento | 1.00 | Unidad | 2.235.618,00 | 2.235.618,00 |
| 5 | man02 - MT-219. Mantenimiento | 1.00 | Unidad | 2.230.858,00 | 2.230.858,00 |
| 6 | man02 - MT-219. Mantenimiento | 1.00 | Unidad | 2.468.020,99 | 2.468.020,99 |
| 7 | man02 - MT-219. Mantenimiento | 1.00 | Unidad | 2.948.054,00 | 2.948.054,00 |
| 8 | man02 - MT-219. Mantenimiento | 1.00 | Unidad | 1.876.527,00 | 1.876.527,00 |
| 9 | man02 - MT-219. Mantenimiento | 1.00 | Unidad | 3.262.108,98 | 3.262.108,98 |
| 10 | man02 - MT-219. Mantenimiento | 1.00 | Unidad | 2.320.410,02 | 2.320.410,02 |
| Total | 35.748.072,99 |
Modificaciones
Creado: 2018-12-10 15:22
Documento comprobante: 
public://solicitud_de_modificacion_-_orden_de_compra_no_27031_-.pdf Documentos adicionales
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
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