Orden de compra 127298
Información general
Emitido
12/04/2024
187874
Catalina Ossa Ortega
Catalina Ossa Ortega
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD
899999034
5_9401_848 Adquirir materiales dispuestos en acuerdo marco grandes superficies con el fin de aportar al desarrollo formativo de los aprendices del Centro de Servicios de Salud del Sena Regional Antioquia
Grandes Superficies
CARLOS DARIO JIMENEZ BALOCO
3122141435
31/10/2024
COMUNICARSE PREVIAMENTE CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA COORDINAR RECEPCIÓN CON ALMACÉN DEL SENA - SIN CITA PREVIA LA MERCANCIA SERÁ DEVUELTA
ESTAMPILLA JAIME ISAZA CADAVID - 4 X1000
Dirección
- Calle 51 57-70 Torre Sur Almacén
5760000 42035
Medellín 050011
Colombia
A la atención de: Catalina Ossa Ortega
Proveedor
Polyflex
- Calle 8 # 19-130 Dosquebradas
DosquebradasColombia
+1 (316) 0232324
+1 (316) 0232324
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSF01- BALON DE FUTBOL PROFESIONAL GOLTY TRADITIONAL N-5 | 1.00 | Unidad | 250.900,00 | 250.900,00 |
| 2 | GSF01 - TULAS PARA BALONES - SPG | 5.00 | Unidad | 80.500,00 | 402.500,00 |
| 3 | GSF01 - INFLADOR PARA BALONES PEQUEÑO SPG | 4.00 | Unidad | 32.700,00 | 130.800,00 |
| 4 | GSF01 - ARO ULA -ULA -SPG | 30.00 | Unidad | 6.900,00 | 207.000,00 |
| 5 | GSF01 - JERINGAS ESTERILES DE 3ML X100 UNIDADES - UKA | 183.00 | Unidad | 35.800,00 | 6.551.400,00 |
| 6 | GSF01 - JERINGAS ESTERILES DE 5ML CJ X100 UNIDADES - UKA | 209.00 | Unidad | 35.800,00 | 7.482.200,00 |
| 7 | GSF01 - JERINGAS ESTERILES DE 10ML CJ X100 UNIDADES - UKA | 97.00 | Unidad | 48.700,00 | 4.723.900,00 |
| 8 | GSF01 - JERINGAS ESTERILES DE 20ML CJ X50 UND - UKA | 138.00 | Unidad | 40.800,00 | 5.630.400,00 |
| 9 | GSF01 - GASA NO TEJIDA ESTERIL 3 X 3 PULG PQTE X 5 UNIDS | 8200.00 | Unidad | 1.000,00 | 8.200.000,00 |
| 10 | GSF01 - BUTACO RATTAN NEGRO- CO | 30.00 | Unidad | 15.200,00 | 456.000,00 |
| 11 | GSF01 - PAPEL CONTACT ROLLO X 20MTS TRANSPARENTE ECONOMICO- CMP | 7.00 | Unidad | 65.300,00 | 457.100,00 |
| 12 | GSF01 - SILICONA LIQUIDA TESA X 250ML-DO | 126.00 | Unidad | 18.900,00 | 2.381.400,00 |
| Total | 36.873.600,00 |
Modificaciones
Creado: 2024-04-16 16:48
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/aclaracion_de_orden_de_compra_127298.pdf Documentos adicionales
06/25/2024 - 14:24
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| ESTUDIO PREVIO MATERIALES TVEC | 25.17 MB |
| Certificado Disponibilidad Presupuestal - CDP 4424 | 1.21 MB |
| Orden de Compra Nº127298 de 2024 | 147.41 KB |
| Cámara de Comercio del proveedor | 324.85 KB |
| RUT del proveedor | 850.04 KB |
| Cédula Representante Legal del proveedor | 424.8 KB |
| Certificación Bancaria del proveedor | 185.68 KB |
| Certificación Parafiscales del proveedor | 942 KB |
| Cédula Revisor Fiscal del proveedor | 631.12 KB |
| Tarjeta profesional Revisor Fiscal del proveedor | 1.07 MB |
| Anexo al Contrato OC127298 de 2024 | 8.94 MB |
| Otrosí al Anexo OC127298 de 2024 | 800.38 KB |
| Registro Blackbox OC127298 | 501.76 KB |
| Registro Presupuestal OC127298 de 2024 | 274.41 KB |
| Designación de Supervisión OC127298 de 2024 | 650.5 KB |
| Acta de Inicio OC127298 de 2024 | 687.61 KB |
08/11/2025 - 18:15
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Recibo a satisfacción entrega 1 | 237.29 KB |
| Factura del proveedor entrega 1 | 269.23 KB |
| Informe de Supervisión entrega 1 | 11.39 MB |
| Nota de Entrada almacén entrega 1 | 281.76 KB |
| Recibo a satisfacción entrega 2 | 106.14 KB |
| Factura del proveedor entrega 2 | 261.93 KB |
| Informe Supervisión entrega 2 | 10.25 MB |
| Nota de Entrada almacén entrega 2 | 57.01 KB |
| Nota de Entrada almacén entrega 2 continuac | 112.44 KB |
| Relación de pagos al proveedor | 174.36 KB |
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
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