Orden de compra 127163

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 10/04/2024

Solicitud núm. 205760

Solicitante Maria Eulalia Moreno Almanza

Enviar Al Usuario Maria Eulalia Moreno Almanza

Entidad CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL META

N.I.T. 899999067

Justificación Compra de elementos de papelería y útiles de escritorio para la Gerencia Meta de la Contraloría General de la Republica

Instrumento de Agregación de Demanda Grandes Superficies

Supervisor de la Orden de Compra Johanna Velandia Sierra

Teléfono Supervisor 3228082388

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 30/04/2024

Especificaciones adicionales de Entrega Ninguno

Gravámenes adicionales Ninguno

6701010
VILLAVICENCIO Meta 500001
Colombia
A la atención de: DIANA MARCELA RIVERA MORATO

Nombre PROVEER INSTITUCIONAL SAS

Dirección Principal

Teléfono (Del Trabajo) +57 (316) 4430470

Teléfono (Celular) +57 (316) 5277888


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	GSF01- CARTUCHO DE TONER HP 37X NEGRO LASERJET ORIGINAL	4.00	Unidad	1.827.778,00	7.311.112,00
2	GSF01- TONER HP ORIGINAL 90X REF. CE390	2.00	Unidad	1.274.510,00	2.549.020,00
3	GSF01- TONER LASER JET PRO MFP M4 26 FDW REF CF226A	1.00	Unidad	1.498.194,00	1.498.194,00
4	GSF01- TONERHP89X 10 MIL PAGINAS	3.00	Unidad	2.123.366,00	6.370.098,00
				Total	17.728.424,00