Orden de compra 127138
Información general
Emitido
10/04/2024
201670
Gissell García Zubieta
Gissell García Zubieta
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
800225340
Se requiere la adquisición de marcadores para tablero acrílico con el fin de dar cumplimento a los Requerimientos y apoyo a la comunidad académica de la Universidad.
Grandes Superficies
JAMES ALBERTO GUZMAN
3113566178
30/04/2024
El supervisor debe notificar al correo
almacen@unimilitar.edu.co, con 3 días hábiles de anticipación la entrega de los elementos y la facturación, para que el almacén programe la recepción de
manera presencial. Los elementos se entregarán en el almacén de la sede Campus Nueva Granada (km 2 vía Cajicá - Zipaquirá) edif. AISS de 8:00 am a
1:00 pm, de lunes a viernes, El almacén realiza la recepción de la facturación y documentos soporte de la orden, quien una vez recibido los elementos, remite la documentación para pago a la División Financiera, para su verificación y aceptación. Se aclara que la devolución de los documentos que no cumplan para pago, se hará directamente desde la sección de facturación al almacén general de la Universidad, para su respectiva subsanación. Responsables de IVA obligados a facturar: Certificación recibida a satisfacción firmada por el supervisor. Factura original con fecha de vencimiento no menor a 30 días y que cumpla con los requisitos de la ley (art. 774 Código de Comercio art 617 del Estatuto Tributario. No se reciben facturas cuya fecha
vencimiento sea menor al tiempo estipulado en la orden. Relacionar en la factura numero de orden. Certificación suscrita por el representante legal o
revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes parafiscales, salud, pensión y ARL de los últimos 6 meses art.50 ley 789 de 2002. Resolución de Facturación DIAN. Rut con fecha de impresión actualizado inferior a un mes. Copia cámara y Comercio no superior a 90 días. Certificación bancaria no mayor a 30 días. Copia orden y otrosí si aplica. Alta elementos entregados al almacén otros documentos cuando aplique. No responsables de IVA y no obligados a facturar: correo electrónico institucional del supervisor dirigido a divisiondecontratacion.radicacioncuentas@unimilitar.edu.co, donde certifica el pago, avala recibo y cumplimiento de las cuentas. Este correo debe estar dentro del mismo PDF de la documentación. Documentos:
Certificación de recibido a satisfacción firmada por el supervisor original del documento equivalente factura de venta, firmado por el prestador del servicio y
relacionar el número de la orden. Copia soporte de pago seguridad social en salud, pensión, ARL. La planilla donde evidencie pago del ingreso base cotizado (40%). Rut con fecha de impresión actualizado
N/A
Dirección
- Kilometro 2 Vía Cajicá - Zipaquirá
CAJICA 250240
Colombia
A la atención de: Gissell García Zubieta
Proveedor
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO
- Calle 26 No 57 - 83 Torre 7 Piso 12
Bogotá D.C.Colombia
+57 (7420100) 1849
+57 () 3112789419
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gsf01- MARCADOR BORRABLE 426 NEGRO *10 UNIDADES MARCA PELIKAN ref:201017 | 145.00 | Unidad | 18.440,00 | 2.673.800,00 |
| 2 | gsf01- MARCADOR BORRABLE 426 AZUL*10 UNIDADES MARCA PELIKAN | 144.00 | Unidad | 18.440,00 | 2.655.360,00 |
| 3 | gsf01- MARCADOR BORRABLE 426 ROJO *10 UNIDADES MARCA PELIKAN ref:201003 | 144.00 | Unidad | 18.440,00 | 2.655.360,00 |
| Total | 7.984.520,00 |
Modificaciones
Documentos adicionales
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SOLUCIÓN
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PÚBLICA
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