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Orden de compra 126998

Información general

Estado Cerrado

Fecha de la orden 05/04/2024

Solicitud núm. 214622

Solicitante Jorge Miguel Rodriguez Delgado

Enviar Al Usuario Jorge Miguel Rodriguez Delgado

Entidad CENAC TUNJA

N.I.T. 800130646

Justificación MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS MARCA CHEVROLET PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL TUNJA

Instrumento de Agregación de Demanda Mantenimiento y Autopartes

Supervisor de la Orden de Compra BRAHIAM FELIPE SANCHEZ GONZALEZ

Teléfono Supervisor 3214623941

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 10/12/2024

Especificaciones adicionales de Entrega N/A

Gravámenes adicionales EL CONTRATISTA debe adquirir la estampilla "Pro desarrollo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia", ingresando a la página web de la institución educativa a través del menú de accesos rápidos, recaudo online, ubicando el link de servicios adicionales, pulsando el botón “ver portafolio de servicios”, escribiendo la palabra “estampilla” en la casilla de búsqueda y diligenciado el valor a consignar, pulsando el botón SIGUIENTE al lado derecho del dispositivo, debiendo completar los datos personales, teniendo en cuenta que para el caso de NIT solo debe digitar números sin puntos ni comas y sin el digito de verificación. Digitar correctamente el correo pues allí será enviada su factura y/o el soporte de pago para ser descargada, junto con las estampillas las cuales son de manera digital. El oferente debe allegar a la CENAC al jefe de contratos, el soporte de pago por PSE o por banco, correo de aprobación de la transacción con el código QR y el soporte de las estampillas. El valor de la Estampilla corresponde una tarifa del uno por ciento (1%) del valor neto de cada contrato o su adicción aumentado al $1.000 inmediatamente superior, (excluyendo los impuestos y demás descuentos a que haya lugar). TENER EN CUENTA: Según ordenanza 030 del 25 de octubre 2005 expedida por la asamblea de Boyacá, Artículo 10° LIQUIDACIÓN, ADHESIÓN Y ANULACIÓN DE ESTAMPILLAS. Los tesoreros o pagadores de las entidades indicadas en el Artículo Tercero de la presente Ordenanza, serán los responsables de anular y adherir las estampillas en cada orden de pago, cuyo valor se aproximaría al digito de mil pesos ($1.000), más cercano y para lograr mayor control, seguridad y eficacia de la presente ordenanza, dicho valor se hará constar en las respectivas órdenes de pago.

Dirección

calle 23 No 3-21 kilometro 1 via toca
Tunja Tunja 001
Colombia
A la atención de: Jorge Rodriguez Delgado

Proveedor

Nombre UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024

Dirección Principal

Calle 13 # 68 B 11
Bogotá

Teléfono (Del Trabajo) +57 (1) 4136797

Teléfono (Celular) +57 (313) 8282081

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	man02 - MT-209. Mantenimiento	1.00	0.55 Metros	2.319.344,21	2.319.344,21
2	man02 - MT-209. Mantenimiento	1.00	0.55 Metros	3.123.740,45	3.123.740,45
3	man02 - MT-209. Mantenimiento	1.00	0.55 Metros	2.755.256,77	2.755.256,77
4	man02 - MT-209. Mantenimiento	1.00	0.55 Metros	2.755.256,77	2.755.256,77
5	man02 - MT-209. Mantenimiento	1.00	0.55 Metros	2.495.861,75	2.495.861,75
6	man02 - MT-209. Mantenimiento	1.00	0.55 Metros	2.755.256,77	2.755.256,77
7	man02 - MT-209. Mantenimiento	1.00	0.55 Metros	2.755.256,77	2.755.256,77
8	man02 - MT-209. Mantenimiento	1.00	0.55 Metros	2.755.256,77	2.755.256,77
9	man02 - MT-209. Mantenimiento	1.00	0.55 Metros	2.755.256,77	2.755.256,77
10	man02 - MT-209. Mantenimiento	1.00	0.55 Metros	2.755.256,77	2.755.256,77
11	man02 - MT-209. Mantenimiento	1.00	0.55 Metros	3.123.740,45	3.123.740,45
12	man02 - MT-209. Mantenimiento	1.00	0.55 Metros	2.755.256,77	2.755.256,77
13	man02 - MT-209. Mantenimiento	1.00	0.55 Metros	2.319.344,21	2.319.344,21
14	man02 - MT-209. Mantenimiento	1.00	0.55 Metros	2.319.344,21	2.319.344,21
				Total	37.743.429,44

Modificaciones

Creado: 2025-02-14 13:41

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/liquidacion_orden_de_compra_126998_0001.pdf

Documentos adicionales

09/19/2024 - 11:09

Adjunto	Tamaño
acta de inicio	899.56 KB
designacion supervisor	397.4 KB
registro presupuestal	1.22 MB
poliza y aprobacion	8 MB

09/19/2024 - 11:16

Adjunto	Tamaño
acta y recibo a satisfaccion	6.13 MB
entrada almacen	3.3 MB
estampillasy parafiscales	12.71 MB
facturas	6.18 MB
informe supervision	5.96 MB
obligacion	3.39 MB
PEDIDO SAP	809.63 KB
PLAN DE INVERSION	6.02 MB

11/25/2024 - 14:46

Adjunto	Tamaño
obligacion y egreso	3.28 MB
acta y recibo	5.55 MB
informe supervision	5.53 MB
entrada almacen pago 02	2.77 MB
pediso sap	1.22 MB
facturas pago 02	4.49 MB
estampillas pago 02	792.24 KB
parafiscales pago 02	8 MB
plan de inversion pago 02	4.48 MB