Orden de compra 126784
Información general
Cerrado
03/04/2024
212964
Solangie Olaechea Torres
Solangie Olaechea Torres
FUERZA AEREA COLOMBIANA - CATAM
800141639
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO PARA EL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
Grandes Superficies
TE. DANIEL MARTINEZ CARDENAS
3154960616
22/04/2024
Los bienes deben ser entregados en el Comando Aéreo de Transporte Militar – CATAM / Almacén Misceláneos, de lunes a viernes en el horario de 08:00 am a 12:00 pm, previa coordinación con el Supervisor del contrato.
Asumir los gastos de transporte hasta el lugar de entrega y aceptar las condiciones de seguridad
para el ingreso a la unidad.
Reemplazar los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad sin costo adicional para el
CATAM.
Los bienes deberán ser entregados nuevos en perfecto estado de funcionamiento, debidamente
empacados y embalados en su empaque original.
Los bienes deben contener la garantía del fabricante de los productos (si aplica).
Coordinar con el supervisor del contrato los datos del personal y del vehículo que ingresarán a la
Unidad para la entrega de los bienes, con el fin de acceder a la autorización de ingreso.
Ninguno
Dirección
- ENTRADA PUERTA 6 CATAM
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 110821
Colombia
A la atención de: Solangie Olaechea Torres
Proveedor
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO
- Calle 26 No 57 - 83 Torre 7 Piso 12
Bogotá D.C.Colombia
+57 (7420100) 1849
+57 () 3112789419
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gsf01- SOBRE MANILA CARTA 22.5*29.5 *100 UNIDADES UIBOL | 5.00 | Unidad | 9.650,00 | 48.250,00 |
| 2 | gsf01- SOBRE MANILA OFICIO 25*35 *100 UNIDADES UIBOL | 4.00 | Unidad | 11.920,00 | 47.680,00 |
| 3 | gsf01- ACETATO DE BOLSILLO OFICIO *25 UND | 4.00 | Unidad | 14.830,00 | 59.320,00 |
| 4 | gsf01- PEGANTE EN BARRA 40 GRAMOS MARCA PEGASTIC ref:7905 | 53.00 | Unidad | 9.630,00 | 510.390,00 |
| 5 | gsf01- LAPIZ NEGRO *12 UNIDADES HB SENPOL MARCA KLIPP | 36.00 | Unidad | 4.380,00 | 157.680,00 |
| 6 | gsf01- ESFERO TAPA 1.0 *12 UNIDADES NEGRO MARCA KLIPP ref:BL002-10N | 42.00 | Unidad | 5.380,00 | 225.960,00 |
| 8 | gsf01- BORRADOR PZ 60 *60 Unidades MARCA PELIKAN ref:060600 | 3.00 | Unidad | 25.620,00 | 76.860,00 |
| 9 | gsf01- MARCADOR PERMANENTE NEGRO *10 UNIDADES MARCA KLIPP ref:2704 | 5.00 | Unidad | 11.260,00 | 56.300,00 |
| 11 | gsf01- MARCADOR BORRABLE NEGRO *10 UNIDADES MARCA KLIPP ref:3704 | 3.00 | Unidad | 12.730,00 | 38.190,00 |
| 12 | gsf01- MARCADOR SHARPIE FINE NEGRO *12 UNIDADES ref:1812763 | 3.00 | Unidad | 35.470,00 | 106.410,00 |
| 13 | gsf01- GANCHO LOTERO 1 5/8" *12 UNIDADES NEGRO ref:EF-18079 | 3.00 | Unidad | 11.550,00 | 34.650,00 |
| 14 | gsf01- BISTURI GRANDE ref:EF-18012 | 28.00 | Unidad | 800,00 | 22.400,00 |
| 17 | gsf01- PEGANTE LIQUIDO *245 GRAMOS UNIDAD MARCA COLBON | 13.00 | Unidad | 11.320,00 | 147.160,00 |
| 18 | gsf01- CD RW REGRABABLE, PAQUETE POR 50 UNIDADES | 3.00 | Unidad | 136.950,00 | 410.850,00 |
| 20 | gsf01- RESALTADOR VERDE * 10 UNIDADES MARCA KLIPP ref:1703 | 10.00 | Unidad | 11.070,00 | 110.700,00 |
| 21 | 94013 LAPIZ ROJO X 12 KORES | 3.00 | Unidad | 4.670,00 | 14.010,00 |
| 22 | 211003 MARCADOR PERMAN 420 10 UND RJ PELIKAN | 1.00 | Unidad | 11.260,00 | 11.260,00 |
| 23 | EF-0015 GUILLOTINA 15X12 CM METALICA | 3.00 | Unidad | 105.980,00 | 317.940,00 |
| 24 | EF-18174 SACAGANCHO | 25.00 | Unidad | 1.740,00 | 43.500,00 |
| 25 | EF-G004 REGLA DE 30 CM METALICA | 25.00 | Unidad | 1.360,00 | 34.000,00 |
| Total | 2.473.510,00 |
Modificaciones
Creado: 2024-09-16 08:58
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/liquidacion_orden_de_compra_126784.pdf Creado: 2024-04-17 09:36
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/modificacion_orden_de_compra_126784_colsubisidio.pdf Documentos adicionales
04/09/2024 - 10:41
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| ESTUDIOS PREVIOS | 1.46 MB |
| CERTIFICADO DE APROPIACION Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | 305.44 KB |
| CERTIFICACION ALMACEN | 204.57 KB |
| CONCEPTO PRESUPUESTAL | 209.23 KB |
| FICHA TECNICA | 1.94 MB |
| RESOLUCION DE DESIGNACION - NOMBRAMIENTOS | 435.66 KB |
| ORDEN DE COMPRA 126784 | 168.3 KB |
| REGISTRO PRESUPUESTAL | 623.64 KB |
06/11/2024 - 11:30
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| SOLICITUD MODIFICACION ORDEN DE COMPRA | 276.05 KB |
| OFICIO SUPERVISOR MODIFICACION ORDEN DE COMPRA | 1.56 MB |
| DOCUMENTOS MODIFICACION ORDEN DE COMPRA | 1.91 MB |
| ORDEN DE COMPRA LUEGO DE MODIFICACION | 165.64 KB |
| CERTIFICADOS DE PLAN DE ADQUISICIONES Y DISPONIBILIDAD PRESPUESTAL AJUSTADOS | 541.79 KB |
| INFORME DE SUPERVISION | 121.25 KB |
| DOCUMENTOS SOPORTE PARA EL PAGO | 4.03 MB |
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
