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Orden de compra 126782

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 03/04/2024

Solicitud núm. 214104

Solicitante Solangie Olaechea Torres

Enviar Al Usuario Solangie Olaechea Torres

Entidad FUERZA AEREA COLOMBIANA - CATAM

N.I.T. 800141639

Justificación ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO PARA EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR.

Instrumento de Agregación de Demanda Grandes Superficies

Supervisor de la Orden de Compra TE. DANIEL MARTINEZ CARDENAS

Teléfono Supervisor 3154960616

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 22/04/2024

Especificaciones adicionales de Entrega Los bienes deben ser entregados en el Comando Aéreo de Transporte Militar – CATAM / Almacén Misceláneos, de lunes a viernes en el horario de 08:00 am a 12:00 pm, previa coordinación con el Supervisor del contrato. Asumir los gastos de transporte hasta el lugar de entrega y aceptar las condiciones de seguridad para el ingreso a la unidad. Reemplazar los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad sin costo adicional para el CATAM. Los bienes deberán ser entregados nuevos en perfecto estado de funcionamiento, debidamente empacados y embalados en su empaque original. Los bienes deben contener la garantía del fabricante de los productos (si aplica). Coordinar con el supervisor del contrato los datos del personal y del vehículo que ingresarán a la Unidad para la entrega de los bienes, con el fin de acceder a la autorización de ingreso.

Gravámenes adicionales Ninguno

Dirección

ENTRADA PUERTA 6 CATAM
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 110821
Colombia
A la atención de: Solangie Olaechea Torres

Proveedor

Nombre Polyflex

Dirección Principal

Calle 8 # 19-130 Dosquebradas
DosquebradasColombia

Teléfono (Del Trabajo) +1 (316) 0232324

Teléfono (Celular) +1 (316) 0232324

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	GSF01 - RESMA DE PAPEL BLANCO TAMAÑO CARTA X UNIDAD	318.00	Unidad	20.500,00	6.519.000,00
2	GSF01 - CARTULINA OPALINA BLANCA TAMAÑO CARTA X 20 UNIDADES-CMP	6.00	Unidad	13.100,00	78.600,00
3	GSF01 - SOBRE MANILA MEDIA CARTA X 100 UNIDADES	1.00	Unidad	12.900,00	12.900,00
4	GSF01 - CLIP PLASTICO DE COLORES CAJA X100 - DO	20.00	Unidad	2.300,00	46.000,00
5	GSF01 - TABLA LEGAJADORA PLASTICA X UND-DO	12.00	Unidad	10.600,00	127.200,00
6	GSF01 - CORRECTOR EN CINTA FABER CASTELL 10 MTRS-DO	32.00	Unidad	7.900,00	252.800,00
				Total	7.036.500,00

Modificaciones

Creado: 2024-09-16 10:19

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/liquidacion_orden_de_compra_126782_poliflex.pdf

Documentos adicionales

04/30/2024 - 10:21

Adjunto	Tamaño
ESTUDIOS PREVIOS	1.46 MB
ANEXO TECNICO	1.94 MB
CONCEPTO PRESUPUESTAL	209.23 KB
CERTFICACION ALMACENISTAS	204.57 KB
REGISTRO PRESUPUESTAL	1.02 MB
ORDEN DE COMPRA 126782	115.65 KB
CDP Y CPA	305.44 KB