Orden de compra 125841
Información general
Emitido
12/03/2024
212918
Catalina Villegas
Catalina Villegas
FUERZA AEREA COLOMBIANA - CATAM
800141639
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE CONSUMO NECESARIOS PARA COMPLEMENTAR EL SERVICIO A BORDO ADELANTADO POR EL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CONFORME A FICHA TECNICA.
Grandes Superficies
ST. TAVERA CABANZO LEANDRO– Supervisor Principal ST. CASTAÑEDA RODRIGUEZ SEBASTIAN FELIPE– Supervisor Suplente
3123544031 -3142253564
26/03/2024
• Asumir los gastos de transporte hasta el lugar de entrega y aceptar las condiciones de seguridad para el ingreso a la unidad.
• los elementos deben ser nuevos en perfecto estado de funcionamiento, debidamente empacados y embalados en su empaque original.
• Los bienes deben contener la garantía del fabricante de los productos (si aplica).
• Los bienes deben ser entregados en el Almacén Misceláneos, de lunes a viernes en el Horario de 08:00 am a 12:00 pm.
• Asumir los gastos de transporte hasta el lugar de entrega y aceptarlas condiciones de seguridad para el ingreso a la unidad
• Se deberá realizar coordinación con el supervisor para la entrega de los elementos en el Almacén Misceláneos CATAM, donde se relacionen los datos del personal que entrega los bienes para acceder a los permisos de entrada a la unidad militar.
• Reemplazar los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad. sin costo adicional para el Comando Aéreo de Transporte Militar.
NOTA: En caso de adquisición de bienes se debe exigir al Proveedor Seleccionado en la adjudicación la entrega del “ANEXO FORMATO REPORTE INFORMACION CLAUSULA DE CATALOGACION”
NO APLICA
Dirección
- la Base Aérea “BG(H) CAMILO DAZA ALVAREZ” donde opera el Comando Aéreo de Transporte Militar - CATAM -, anexo al aeropuerto EL DORADO, en Bogotá D.C.
BOGOTA BOGOTA 10001
Colombia
A la atención de: Catalina Villegas
Proveedor
Industria Nacional de Gaseosas S.A.
- Calle 25D 95A-85
Bogotá D.C.
+1 (313) 3940241
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSF01 - AGUA BRISA PET 600ML | 198.00 | Caja | 21.440,00 | 4.245.120,00 |
| 2 | GSF01 - AGUA BRISA GAS PET 600ML | 100.00 | Caja | 23.040,00 | 2.304.000,00 |
| 3 | GSF01 - COCA-COLA 330ML LATA | 100.00 | Caja | 29.959,00 | 2.995.900,00 |
| 4 | GSF01 - COCA COLA S/AZ 400ML PET(12)KZ | 70.00 | Caja | 20.400,00 | 1.428.000,00 |
| Total | 10.973.020,00 |
Modificaciones
Creado: 2024-05-15 11:30
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/liquidacion_orden_de_compra_135.pdf Documentos adicionales
05/15/2024 - 09:56
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| CDP Y CPA AJUSTADO | 348.22 KB |
| CERTIFICACION BANCARIA | 174.83 KB |
| CERTIFICADO DE PAGO | 273.81 KB |
| CERTIFICACDO DE DISPONIBILIDAD | 564.01 KB |
| CONCEPTO PRESUPUESTAL | 120.65 KB |
| REGISTRO PRESUPUESTAL | 972.48 KB |
| ESTUDIOS PREVIOS | 507.99 KB |
| FICHA TECNICA | 491.2 KB |
| INFROME DE SUPERVISION | 213.85 KB |
| ORDEN DE COMPRA | 103.66 KB |
| DOCUMENTOS DE PAGO | 1.92 MB |
| RESOLUCION NO. 001 | 607.4 KB |
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
