Orden de compra 125840
Información general
Emitido
12/03/2024
210080
Catalina Villegas
Catalina Villegas
FUERZA AEREA COLOMBIANA - CATAM
800141639
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE CONSUMO NECESARIOS PARA COMPLEMENTAR EL SERVICIO A BORDO ADELANTADO POR EL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CONFORME A FICHA TECNICA.
Grandes Superficies
ST. TAVERA CABANZO LEANDRO– Supervisor Principal ST. CASTAÑEDA RODRIGUEZ SEBASTIAN FELIPE– Supervisor Suplente
3123544031 3142253564
26/03/2024
• Asumir los gastos de transporte hasta el lugar de entrega y aceptar las condiciones de seguridad para el ingreso a la unidad.
• los elementos deben ser nuevos en perfecto estado de funcionamiento, debidamente empacados y embalados en su empaque original.
• Los bienes deben contener la garantía del fabricante de los productos (si aplica).
• Los bienes deben ser entregados en el Almacén Misceláneos, de lunes a viernes en el Horario de 08:00 am a 12:00 pm.
• Asumir los gastos de transporte hasta el lugar de entrega y aceptarlas condiciones de seguridad para el ingreso a la unidad
• Se deberá realizar coordinación con el supervisor para la entrega de los elementos en el Almacén Misceláneos CATAM, donde se relacionen los datos del personal que entrega los bienes para acceder a los permisos de entrada a la unidad militar.
• Reemplazar los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad. sin costo adicional para el Comando Aéreo de Transporte Militar.
NOTA: En caso de adquisición de bienes se debe exigir al Proveedor Seleccionado en la adjudicación la entrega del “ANEXO FORMATO REPORTE INFORMACION CLAUSULA DE CATALOGACION”
NO APLICA
Dirección
- la Base Aérea “BG(H) CAMILO DAZA ALVAREZ” donde opera el Comando Aéreo de Transporte Militar - CATAM -, anexo al aeropuerto EL DORADO, en Bogotá D.C.
BOGOTA BOGOTA 10001
Colombia
A la atención de: Catalina Villegas
Proveedor
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
- Cll. 64 No.93-95
Bogotá, Cundinamarca
Colombia
+57 (1) 2916900
+57 (310) 272 1223
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSF01-CAFE INSTANTANEO 170GRM COLCAFE TRADICIO cod: 8469548 | 53.00 | Unidad | 33.600,00 | 1.780.800,00 |
| 2 | GSF01-INSTACREM NORMAL FRASCO X 450GRS cod: 8490796 | 60.00 | Unidad | 21.420,00 | 1.285.200,00 |
| 3 | GSF01-CAFE MOLIDO EMPRESARIAL SELLO ROJO X500G cod: 900501522 | 70.00 | Unidad | 24.150,00 | 1.690.500,00 |
| 4 | GSF01-PAPEL HIGIENICO BLANCO 27MTS PAQX48 D/H cod: 900517322 | 20.00 | Unidad | 96.866,00 | 1.937.320,00 |
| 5 | GSF01-AMBIENTADOR AEROSOL BONAIRE 400M LAVANDA cod: 8469179 | 47.00 | Unidad | 15.173,00 | 713.131,00 |
| Total | 7.406.951,00 |
Modificaciones
Creado: 2024-05-20 09:35
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/liquidacion_125840.pdf Documentos adicionales
05/16/2024 - 08:47
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| CDP Y CPA AJUSTADO | 348.22 KB |
| CERTIFICADO DE PAGO | 269.14 KB |
| CDP | 564.01 KB |
| REGISTRO PRESUPUESTAL | 646.44 KB |
| ESTUDIOS PREVIOS | 507.99 KB |
| FICHA TECNICA | 491.2 KB |
| INFORMES DE SUPERVISION | 214.76 KB |
| ORDEN DE COMPRA | 109.9 KB |
| DOCUMENTOS DE PAGO | 1.66 MB |
| RESOLUCION NO. 001 | 607.4 KB |
PQRSD
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PÚBLICA
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