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Orden de compra 125819

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 11/03/2024

Solicitud núm. 212587

Solicitante Alirio Pinto Valero

Enviar Al Usuario Alirio Pinto Valero

Entidad ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE LA MESA

N.I.T. 808000718

Justificación Contratar a través la Tienda Virtual del Estado Colombiano, La adquisición BIENES Y SERVICIOS RECURSOS PROPIOS (26). BEBIDAS (bebidas y asaderos, restaurantes, comidas rápidas) CON DESTINO AL ALMACÉN EXPENDIO DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE LA MESA CUNDINAMARCA.

Instrumento de Agregación de Demanda Grandes Superficies

Supervisor de la Orden de Compra RUTH MARY LOZADA RUSINQUE

Teléfono Supervisor 3222197619

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 16/12/2024

Especificaciones adicionales de Entrega NO SE ACEPTAN BEBIDAS OSCURAS, EN NINGUNA PRESENTACIÓN. HORARIO DE ENTREGA DE LUNES A VIERNES DE 08:00 AM A LA 12:00PM Y DE 14:00 PM A LAS 16:00 PM.

Gravámenes adicionales N/A

Dirección

CRA 21 N°8-46
LA MESA 00
Colombia
A la atención de: RUTH MARY LOZADA

Proveedor

Nombre Industria Nacional de Gaseosas S.A.

Dirección Principal

Calle 25D 95A-85
Bogotá D.C.

Teléfono (Del Trabajo) +1 (313) 3940241

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	GSF01 - QUATRO 400 ML	139.00	Caja	15.714,00	2.184.246,00
2	GSF01 - SPRITE 400 ML	124.00	Caja	15.714,00	1.948.536,00
3	GSF01 - SCHWEPPES GINGER 400ML PET	110.00	Caja	15.073,00	1.658.030,00
4	GSF01 - KOLA ROMAN 400 ML	110.00	Caja	16.038,00	1.764.180,00
5	GSF01 - FRUTAL MORA 500ML PET(6)	85.00	Caja	11.281,00	958.885,00
6	GSF01 - FRUTAL MANGO 500ML PET(6)	75.00	Caja	11.281,00	846.075,00
7	GSF01 - FRUTAL MDR-PIÑA 500ML PET(6)	70.00	Caja	11.281,00	789.670,00
8	GSF01 - AGUA BRISA PET 600ML	30.00	Caja	21.440,00	643.200,00
9	GSF01 - BRISA ECOFLEX 1 LITRO	107.00	Caja	8.640,00	924.480,00
10	GSF01 - BRISA GAS LIMA LIMON 600ML	25.00	Caja	8.929,00	223.225,00
11	GSF01 - BRISA GAS MANZANA 600ML	40.00	Caja	8.929,00	357.160,00
12	GSF01 - FRUTAL MANGOFRS 500ML PET(6)	115.00	Caja	11.281,00	1.297.315,00
				Total	13.595.002,00

Modificaciones

Creado: 2025-03-25 16:10

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/53._solicitud-orden-compra-20250325170143-442444_firmada_ambas_partes.pdf

Creado: 2024-07-16 15:19

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/36soli1.pdf

Creado: 2024-03-14 12:22

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/inpec_la_mesa_-_solicitud-modificacion-20240314185054-400872_oc_no._125819_bebidas_2024_firmada_mas_resolucion_encargo_direccion.pdf

Documentos adicionales

02/06/2025 - 16:33

Adjunto	Tamaño
1. ORDEN DE COMPRA INICIAL No. 125819 BEBIDAS 2024	140.03 KB
2. INPEC La Mesa - Solicitud-Modificacion-20240314185054-400872 OC No. 125819 BEBIDAS 2024 FIRMADA MAS RESOLUCION ENCARGO DIRECC	711.12 KB
3. ORDEN DE COMPRA No. 125819 DEL 11-03-2024BEBIDAS 2024 FINAL MODIFICADA OK	140.06 KB
4. OFICIO No. 2024IE0058961 SOLICITUD RPC BEBIDAS 2024	108.26 KB
5. RPC No. 1824 DEL 21-03-2024 BEBIDAS 2024 POR VALOR DE 13.595935	116.81 KB
6. OFICIO No. 2024IE0059741 DESIGNACION SUPERVISOR BEBIDAS 2024	234.91 KB
7. ACTA DE INICIO No. 02 20-03-2024 ORDEN DE COMPRA No. 125819	1.59 MB
8. INFORME PARCIAL DE SUPERVISION MES DE MARZO DE 2024	267.9 KB
9. FACTURA No. FENB532527 DEL 02-04-2024 POR VALOR DE 3.265.405 PRIMER PEDIDO (1)	142.1 KB
10. ACTA No. 255 DEL 03-04-2024 ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN FACTURA No. FENB532527 DEL 02-04-2024 POR VALOR DE 3.265.405 PRIMER P	466.51 KB
11. COMPROBANTE ENTRADA No. 16 DEL 09-04-2024 FACTURA No. FENB532527 POR VALOR DE $3.265.405 PRIMER PEDIDO GASESOSA 2024.	6.61 MB
12. COMPROBANTE SALIDA No. 35 DEL 10-04-2024 FACTURA No. FENB532527 POR VALOR DE $3.265.405 PRIMER PEDIDO GASESOSA 2024.	1.12 MB
13. FACTURA No. FENB976213 DEL 30-04-2024 POR VALOR DE 3.848.510 SEGUNDO PEDIDO	1.45 MB
14. CERTIFICACIÓN PARAFISCALES MES MARZO PLANILLA No.9465625341 PERIODO MAR -ABRIL	397.64 KB
15. INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN MES DE ABRIL DE 2024	308.79 KB
16. ACTA No. 363 DEL 03-05-2024 ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN FACTURA No. FENB976213 DEL 30-04-2024 POR VALOR DE 3.848.510 SEGUNDO	3.43 MB
17. COMPROBANTE ENTRADA No. 24 DEL 07-05-2024 FACTURA No. FENB976213 POR VALOR DE $3.848.510 SEGUNDO PEDIDO GASESOSA 2024.	1.24 MB
18. COMPROBANTE SALIDA No.48 DEL 07-05-2024 FACTURA No. FENB976213 POR VALOR DE $3.848.510 SEGUNDO PEDIDO GASESOSA 2024.	1.18 MB
19. ACTA No. 416 DEL 23-05-2024 ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN FACTURA No. FENB1305797 DEL 22-05-2024 POR VALOR DE 2.504640 TERCER P	2.95 MB
20. FACTURA No. FENB1305797 DEL 22-05-2024 POR VALOR DE 2.504.640 TERCER PEDIDO GASEOSA 2024	1.33 MB
21. COMPROBANTE ENTRADA No. 30 DEL 28-05-2024 FACTURA No. FENB1305797 POR VALOR DE $2.504.640 TERCER PEDIDO GASESOSA 2024.	1.08 MB
22. COMPROBANTE SALIDA No.57 DEL 28-05-2024 FACTURA No. FENB1305797 POR VALOR DE $2.504.640 TERCER PEDIDO GASESOSA 2024.	1.06 MB
23. ORDEN DE PAGO No. 163962724 DEL 27-05-2024 OBLIGACION No. 4424 POR VALOR DE $3.265.405 PAGO PRIMER PEDIDO BEBIDAS 2024.	163.53 KB
24. CERTIFICACION PARAFISCALES ABRIL PAGO PLANILLA No. 94677170991 ABRIL - MAYO	3.68 MB
25. INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN MES DE MAYO DE 2024	334.75 KB
26. FACTURA No. FENB1626277 DEL 19-06-2024 POR VALOR DE 3.325.286 CUARTO PEDIDO GASEOSA 2024	1.32 MB
27. ACTA No. 512 DEL 19-06-2024 ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN FACTURA No. FENB1626211 DEL 19-06-2024 POR VALOR DE 3.325.286 CUARTO	2.62 MB
28. COMPROBANTE ENTRADA No. 36 DEL 20-06-2024 FACTURA No. FENB1626211 POR VALOR DE $3.325.286 CUARTO PEDIDO GASESOSA 2024.	74.01 KB
29. COMPROBANTE SALIDA No.69 DEL 20-06-2024 FACTURA No. FENB1626211 POR VALOR DE $3.325.286 CUARTO PEDIDO GASESOSA 2024.	70.27 KB
30. CERTIFICACION PARAFISCALES MAYO PAGO PLANILLA No. 9468660426 MAYO - JUNIO	327.17 KB
31. INFORME PARCIAL DE SUPERVISION MES DE JUNIO DE 2024 OK	392.39 KB
32. OFICIO No. 2024IE0148239 SOLICITUD MODIFICACION A LA OC No. 125819 BEBIDAS 2024	276.57 KB
33. OFICIO EMITIDO POR INDEGA ACEPTANDO LA MODIFICACION DE LA OC 125819 REALIZADA EL 08-07-2024	112.53 KB
34. Solicitud-Modificacion-20240716170948-412661 - SEGUNDA MODIFICACION A LA OC. 125819 JULIO 2024 + RESOLUCION ENCARGO	367.84 KB
35. ORDEN DE PAGO No. 237251724 DEL 18-07-2024 OBLIGACION No. 5724 POR VALOR DE $3.848.510 PAGO SEGUNDO PEDIDO BEBIDAS 2024.	133.67 KB
36. ORDEN DE PAGO No. 237274824 DEL 18-07-2024 OBLIGACION No. 5824 POR VALOR DE $2.504.640 PAGO TERCER PEDIDO BEBIDAS 2024.	141.66 KB
37. ORDEN DE COMPRA No. 125819 DEL 11-03-2024BEBIDAS 2024 MODIFICADA OK	141.04 KB
38. OFICIO No. 2024IE0146544 SOLICITUD REDUCCION RPC OC No. 125819 BEBID	82 KB
39. INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN MES DE JULIO DE 2024 ok	453.79 KB
40. FACTURA No. FENB2108036 DEL 16-08-2024 POR VALOR DE 651.161 QUINTO PED	132.42 KB
41. ACTA No. 0659 DEL 21-08-2024 RECIBO A SATISFACCION FACTURA No. FENB2108036 DEL 21-08-2024 POR VALOR DE 651.161 QUINTO PEDID	207.8 KB
42. ORDEN DE PAGO No. 286067227 DEL 22-08-2024 OBLIGACION No. 7624 POR VALOR DE $3.325.286 PAGO CUARTO PEDIDO BEBIDAS 2024.	171.98 KB
43. PARAFISCALES MES JULIO PLANILLA No. 9471350394 PERIODO JULIO - AGOSTO 2024	1.01 MB
44. COMPROBANTE ENTRADA No. 53 DEL 28-08-2024 FACTURA No. FENB2108036 POR VALOR DE $3.325.286 CUARTO PEDIDO GASESOSA 2024.	95.01 KB
45. COMPROBANTE SALIDA No.105 DEL 28-08-2024 FACTURA No. FENB2108036 POR VALOR DE $651.161 QUINTO PEDIDO GASESOSA 2024.	113.28 KB
46. PARAFISCALES MES AGOSTO PLANILLA No. 9473284886 PERIODO AGOSTO - SEPEIMBRE 2024	551.75 KB
47. INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN MES DE AGOSTO DE 2024	466.69 KB
48. ORDEN DE PAGO No. 322091324 DEL 13-09-2024 OBLIGACION No. 9124 POR VALOR DE $651.161	190.79 KB
49. PARAFISCALES MES SEPT PLANILLA No.982333033 PERIODO SEPT - OCTUBRE	1.2 MB
50. INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	430.67 KB
51. INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN MES SEPTIEMBRE DE 2024	476.34 KB

02/07/2025 - 10:08

Adjunto	Tamaño
38.1 CERTIFICACION PARAFISCALES ABRIL PAGO PLANILLA No. 9469959498 JUNIO - JULIO	599.16 KB

03/25/2025 - 13:42

Adjunto	Tamaño
7. ACTA DE INICIO No. 02 21-03-2024 ORDEN DE COMPRA No. 125819	80.74 KB
8. INFORME PARCIAL DE SUPERVISION MES DE MARZO DE 2024	265.76 KB
15. INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN MES DE ABRIL DE 2024	290.03 KB
25. INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN MES DE MAYO DE 2024	334.52 KB
31. INFORME PARCIAL DE SUPERVISION MES DE JUNIO DE 2024	373.26 KB
39. INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN MES DE JULIO DE 2024	446.82 KB
47. INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN MES DE AGOSTO DE 2024	461.93 KB
50. INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	434.91 KB
51. INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN MES SEPTIEMBRE DE 2024	485 KB
52. ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA No. 125819 - 2024	724.27 KB