Orden de compra 125628

Información general

Emitido
06/03/2024
211175
Alirio Pinto Valero
Alirio Pinto Valero
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE LA MESA
808000718
Contratar a través la Tienda Virtual del Estado Colombiano, La adquisición de ADQUISICON DE BIENES Y SERVICIOS RECURSOS PROPIOS (26). PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, (MATERIA PRIMA PANADERÍA, AREPAS, BUÑUELOS, CONCENTRADOS) PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PASABOCAS, GALLETERIA, CONFITERIA), con destino al Almacén Expendio de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de La Mesa Cundinamarca.
Grandes Superficies
RUTH MARY LOZADA RUSINQUE
3222197619
23/12/2024
HORARIO DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DE LUNES A VIERNES DE 8 AM - 12 PM Y DE 14:00PM A LAS 16:00 pm
N/A



Dirección

  • CRA 21 N°8-46
    LA MESA 00
    Colombia
    A la atención de: RUTH MARY LOZADA



Proveedor

La Recetta Soluciones Gastronomicas Integradas S.A.S.
  • Carrera 16 No. 95 - 70 Edificio Astoria, Barrio Chico
    Km. 1.5 via siberia - Cota Parque industrial potrero chico Robles II bodegas 5 y 6
    Bogota, D.C
    Colombia
+57 (320) 9565686
+57 (1) 6020203


Artículos

Noorden descendenteArticuloCantidadUnidadPrecioTotal
1gsf01-Lasagna Zenu carne x 320gr200.00Caja6.685,001.337.000,00
2gsf01-Chupeta Blda ITALO De Leche 144gr Dspx1250.00Bolsa7.880,00394.000,00
3gsf01-Chocolatina Jet Sabor surtido 6g x 24un3.00Caja23.272,0069.816,00
4gsf01-Chocolatina Jet Wafer Surtida 22gr x 20un3.00Unidad23.272,0069.816,00
5gsf01-Yogurt Alpina fresa 200g400.00Unidad2.269,00907.600,00
6gsf01-Ponque PINGUINOS Flow 80gr400.00Unidad2.212,00884.800,00
7gsf01-Azafran Espanol BADIA 0.4g x 12 UND400.00Unidad2.212,00884.800,00
8gsf01-Yogurt Alpina Mora 150gr30.00Unidad5.352,00160.560,00
9gsf01-Chicharron Carn.LA VICTORIA Nat.30grx6un50.00Bolsa8.570,00428.500,00
10gsf01-Chicharron Carn.La Victoria Pcnte.30grx620.00Bolsa8.570,00171.400,00
11gsf01-Pasab.Mixto LA VICTORIA BBQ40gr Dispx7un30.00Bolsa8.570,00257.100,00
12gsf01- BON BON BUM SURTIDO (15BS-24-19g)50.00Bolsa8.570,00428.500,00
13gsf01-Leche Alpina enriquecida vainilla 200gr5.00Unidad16.390,0081.950,00
14gsf01-Platano LA VICTORIA Verd Natu 60gr x 6un20.00Caja4.963,0099.260,00
15gsf01-Paleta ALOHA Limon x 65g x 24un300.00Bolsa4.800,001.440.000,00
16gsf01-Pasab.Mixto LA VICTORIA BBQ40gr Dispx7un35.00Unidad17.481,00611.835,00
17gsf01-Pasab.MixtoLA VICTORIA Nat.40gr Dispx7un50.00Unidad17.481,00874.050,00
18gsf01-Aromatica Hindu Toronjil 18gr x 20sobres40.00Unidad17.137,00685.480,00
19GSF01-Aromatica Hindu Surtida 18Gr X 20Sobres20.00Unidad17.137,00342.740,00
20gsf01-Aromatica Hindu Manzanilla 18gr x 20sobres50.00Unidad17.137,00856.850,00
21gsf01-Aromatica Hindu Limoncillo 18gr x 20sobres50.00Unidad17.137,00856.850,00
22gsf01-Galleta Festival Chips Bolsa 240gr300.00Bolsa2.149,00644.700,00
23gsf01-Natilla MAIZENA Arequipe 300gr50.00Unidad10.725,00536.250,00
24gsf01-Lomo atun ZENU en aceite girasol x160g20.00Unidad5.950,00119.000,00
25gsf01-Cer. TOSH Avena 24bx190g20.00Unidad5.875,00117.500,00
26gsf01-Esparcible RAMA Multiusos Vaso 220 gr20.00Bolsa4.161,0083.220,00
27gsf01-Tarro x 10Lt Tradicional Vainilla/Fresa10.00Bolsa6.732,0067.320,00
28gsf01-Mantequilla Alpina 10gr caja x 42un10.00Bolsa5.924,0059.240,00
29gsf01-Tarro x 10Lt Tradicional Ron Pasas5.00Bolsa10.632,0053.160,00
30gsf01-Chocolisto 200gr50.00Bolsa6.634,00331.700,00
31gsf01-Cereal TOSH Fresa 8 cj x 300gr NF5.00Caja53.519,00267.595,00
32gsf01-Cer. TOSH Pasas 8 cj x 300g NF5.00Caja31.415,00157.075,00
33gsf01-Levadura Levapan Activa Seca x 500 g6.00Unidad13.225,0079.350,00
34gsf01-Rosquillas LA VICTORIA 16gr Dispx12un40.00Unidad7.705,00308.200,00
35gsf01-Bonyurt Alpina Black 173gr20.00Bolsa1.501,0030.020,00
36gsf01-Yogurt Alpina frutos rojos 200gr20.00Unidad1.501,0030.020,00
37gsf01-Helado Artesanal Tres Leches 70gr x 25un40.00Unidad1.439,0057.560,00
38gsf01-Helado Artesanal Maracuya LC 70gr x 25un40.00Unidad1.439,0057.560,00
39gsf01-Cono Bocatto Vainilla Fresa 85gr x 12un40.00Unidad1.439,0057.560,00
40gsf01-Arroz DIANA x500gr150.00Unidad1.851,00277.650,00
41gsf01-Te. TOSH VerdeHierbabuena 24g 20sob 20un51.00Bolsa1.966,00100.266,00
42gsf01-Galleta Festival Limon Bs. 12un x 410.00Unidad12.903,00129.030,00
43gsf01-3 pack lomo atún en agua x 80g30.00Unidad11.627,00348.810,00
44gsf01-Salchichon CERVECERO Snack. Zenu 50g Tira x 630.00Unidad11.890,00356.700,00
45gsf01-Salsa de tomate ZAFRAN stick 8grx120un5.00Unidad20.458,00102.290,00
46gsf01-Salsa b.b.q sweet ZAFRAN stick 8grx120un5.00Unidad16.997,0084.985,00
47gsf01-Galleta SALTIN Rojo Taco Dia 110gr250.00Unidad1.469,00367.250,00
48gsf01-Multiempaque Leche Entera Bolsa 200ml x 10un18.00Unidad8.446,00152.028,00
49GSF01-Mani La Especial Sal 8 Plex X 24Un X 40 Grs5.00Unidad34.850,00174.250,00
Total16.993.196,00

Documentos adicionales

04/03/2025 - 10:51
AdjuntoTamaño
Icono PDF 1. ORDEN DE COMPRA No. 125628 DEL 06-03-2024 INICIAL284.51 KB
Icono PDF 2. Solicitud-Modificacion-20240311124827-400476 a la OC No. 125628 FIRMADA AMBAS PARTES MAS RESOLUCION DE ENCARGO DIRECCIÓN. ok176.14 KB
Icono PDF 3. ORDE DE COMPRA No. 125628 MODIFICADA ALIMENTOS 2024 16.993.196 FINAL284.53 KB
Icono PDF 4. OFICIO No. 2024IE0059188 DEL 21-03-2024 SOLICITUD RPC ALIMENTOS 2024 A PAGADURIA131.05 KB
Icono PDF 5. RPC No. 1624 DEL 21-03-2024 ALIMENTOS 2024 POR VALOR DE 16.993.196 LA RECETTA 2024114.78 KB
Icono PDF 6. OFICIO No. 2024IE0059704 DESIGNACION SUPERVISOR ALIMENTOS LA RECETTA 2024 RUTH LOZADA280.86 KB
Icono PDF 7. ACTA DE INICIO No. 001 DEL 21-03-2024 ALIMENTOS LA RECETA 2024103.32 KB
Icono PDF 8. INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN MARZO 2024299.91 KB
Icono PDF 9. FACTURA LR3-1487334 DEL 03-04-2024 PRIMER PEDIDO POR VALOR DE 2.857.595 LA RECETA 2024123.4 KB
Icono PDF 10. NOTA CREDITO No. NLR251484 DEL 05-04-2024 POR VALOR DE 42.23056.68 KB
Icono PDF 11. PARFISCALES MARZO1.1 MB
Icono PDF 12. NOTA CREDITO No. NLR253180 DEL 05-04-2024 POR VALOR DE 22157.93 KB
Icono PDF 13. ACTA No. 322 DEL 23-04-2024 RECIBO A SATISFACION FRA LT3-1487334 DEL 05-04-2024 2.815.343312.66 KB
Icono PDF 14. NOTA CREDITO No. NLR253568 DEL 26-04-2024 POR VALOR DE 2972.8 KB
Icono PDF 15. COMPROBANTE ENTRADA DE CONSUMO No. 23 DEL 26-04-2024 POR VALOR 2.815.394177.87 KB
Icono PDF 16. COMPROBANTE SALIDA DE CONSUMO No. 47 DEL 26-04-2024 POR VALOR 2.815.394158.79 KB
Icono PDF 17. INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN ABRIL 2024349.41 KB
Icono PDF 18. PARAFISCALES MES DE MAYO PANILLA No. 70431575 PAGO ABRIL - MAYO - 20241.26 MB
Icono PDF 19. FACTURA LR3-1536418 DEL 17-05-2024 PEDIDO 2 POR VALOR DE 46.281200.1 KB
Icono PDF 20. FACTURA LR3-1533190 DEL 20-05-2024 PEDIDO 3 POR VALOR DE 3.753.222731.56 KB
Icono PDF 21. ACTA No. 425 DEL 27-05-2024 RECIBO A SATISFACION FRA LR3-1536418 DEL 17-05-2024 $46.281127.94 KB
Icono PDF 22. NOTA DEBITO No. NDLR6272 DEL 27-05-2024 POR VALOR DE $8 CARGO A FACTURA No. LR3-1533190479.86 KB
Icono PDF 23. ORDEN DE PAGO No. 163932524 DEL 27-05-2024 PAGO FRA. No. LR3-1487334 POR VALOR $2.815.394338.14 KB
Icono PDF 24. ACTA No. 429 DEL 28-05-2024 RECIBO A SATISFACION FRALR3-1533190 DEL 20-05-2024 $3.753.222301.2 KB
Icono PDF 25. COMPROBANTE ENTRADA DE CONSUMO No.29 DEL 28-05-2024 POR VALOR $3.753.230145.17 KB
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Icono PDF 28. COMPROBANTE SALIDA DE CONSUMO No. 58 DEL 28-05-2024 POR VALOR 46.28179.33 KB
Icono PDF 29. INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN MAYO 2024401.83 KB
Icono PDF 30. PARAFISCALES MES DE JUNIO PANILLA No. 71057508 PAGO MAYO - JUNIO - 20241.42 MB
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Icono PDF 33. NOTA DEBITO No. NDLR6379 DEL 27-06-2024 POR VALOR DE $26 CARGO A FACTURA No. LR3-1567579197.83 KB
Icono PDF 34. ACTA No.531 DEL 27-6-2024 RECIBO A SATISFACION FRA LR3-1567579 DEL 27-06-2024 $2.994.877362.19 KB
Icono PDF 35. COMPROBANTE ENTRADA DE CONSUMO No.37 DEL 27-06-2024 POR VALOR $2.994.877160.5 KB
Icono PDF 36. COMPROBANTE SALIDA DE CONSUMO No. 71 DEL 27-06-2024 POR VALOR 2.994.877128.86 KB
Icono PDF 37. INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN JUNIO 2024478.12 KB
Icono PDF 38. PARAFISCALES MES DE JULIO PANILLA No. 71601236 PAGO JUNIO- JULIO - 2024807.01 KB
Icono PDF 39. ORDEN DE PAGO No. 237218824 DEL 18-07-2024 PAGO FRA. No. LR3-1536418 POR VALOR $46.281135.85 KB
Icono PDF 40. ORDEN DE PAGO No. 237204324 DEL 18-07-2024 PAGO FRA. No. LR3-1533190 POR VALOR $3.753.230141.88 KB
Icono PDF 41. FACTURA LR3-1604420 DEL 29-07-2024 PEDIDO 5 POR VALOR DE $2.016.1471.19 MB
Icono PDF 42. NOTA DEBITO No. NDLR6595 DEL 31-07-2024 VALOR DE $41.370 CARGO A FACTURA No. LR3-1604420396.51 KB
Icono PDF 43. INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN JULIO 2024571.73 KB
Icono PDF 44. PARAFISCALES MES DE AGOSTO PANILLA No. 72324407PAGO JULIO- AGOSTO - 2024725.6 KB
Icono PDF 45. NOTA CREDITO No.NLR263998 DEL 02-08-2024 VALOR DE $8 CARGO A FACTURA No. LR3-1604420345.06 KB
Icono PDF 46. NOTA DEBITO No. NDLR6636 DEL 08-08-2024 VALOR DE $8 CARGO A FACTURA No. LR3-1604420413.66 KB
Icono PDF 47. ACTA No.658 DEL 8-8-2024 RECIBO A SATISFACION FRA LR3-1604420 DEL 29-07-2024 $2.057.525346.83 KB
Icono PDF 48. COMPROBANTE ENTRADA DE CONSUMO No.44 DEL9-8-2024 POR VALOR $2.057.525128.33 KB
Icono PDF 49. COMPROBANTE SALIDA DE CONSUMO No.99 DEL 9-8-2024 POR VALOR $2.057.525103.02 KB
Icono PDF 50. FACTURA LR3-1629605 DEL 22-08-2024 PEDIDO 6 POR VALOR DE $2.981.2221.08 MB
Icono PDF 51. ORDEN DE PAGO No. 286047724 DEL 22-08-2024 PAGO FRA. No. LR3-1567579 POR VALOR $2.994.877178.32 KB
Icono PDF 52. NOTA DEBITO No. NDLR6716 DEL 28-08-2024 VALOR DE $4970 CARGO A FACTURA No. LR3-1629605398.65 KB
Icono PDF 53. INFORME PARCIAL SUPERVISIÓN AGOSTO - 2024..643.95 KB
Icono PDF 54. PARAFISCALES MES DE AGOSTO PANILLA No. 72870033 AGOSTO - SEPTIEMBRE - 2024741.64 KB
Icono PDF 55. FACTURA LR3-1646324 DEL 09-09-2024 PEDIDO 7 POR VALOR DE $921.170420.69 KB
Icono PDF 56. ACTA No.739 DEL 09-09-2024 RECIBO A SATISFACION FRA LR3-1646324 DEL 09-09-2024 $921.170205.62 KB
Icono PDF 57. NOTA CREDITO No.NLR2686621 DEL 13-09-2024 VALOR $379348 CARGO A FACTURA No. LR3-1629605378.95 KB
Icono PDF 58. NOTA CREDITO No.NLR268629 DEL 13-09-2024 VALOR $4317 CARGO A FACTURA No. LR3-1629605379.8 KB
Icono PDF 59. ORDEN DE PAGO No. 322071224 DEL 13-08-2024 PAGO FRA. No. LR3-1604420 POR VALOR $2.057525216.11 KB
Icono PDF 60. NOTA DEBITO No. NDLR6876 DEL 17-09-2024 VALOR DE $4 CARGO A FACTURA No. LR3-1616324394.58 KB
Icono PDF 60. NOTA DEBITO No. NDLR6876 DEL 17-09-2024 VALOR DE $4 CARGO A FACTURA No. LR3-1616324394.58 KB
Icono PDF 61. ACTA No.763 DEL 18-09-2024 RECIBO A SATISFACION FRA LR3-1629605 DEL 22-08-2024 $2.602.531296.52 KB
Icono PDF 62. COMPROBANTE ENTRADA DE CONSUMO No.54 DEL19-09-2024 POR VALOR $921.170190.09 KB
Icono PDF 63. COMPROBANTE ENTRADA DE CONSUMO No. 55 DEL19-09-2024 POR VALOR $2.602.531205.06 KB
Icono PDF 64. COMPROBANTE SALIDA DE CONSUMO No.111 DEL 19-09-2024 POR VALOR $921170203.46 KB
Icono PDF 65. COMPROBANTE SALIDA DE CONSUMO No.112 DEL 19-09-2024 POR VALOR $2.602.531215.67 KB
Icono PDF 66. FACTURA LR3-1657487 DEL 19-09-2024 PEDIDO 8 POR VALOR DE $597.712442.39 KB
Icono PDF 67. ACTA No.796 DEL 30-09-2024 RECIBO A SATISFACION FRA LR3-1657487 DEL 19-09-2024 $597.712284.52 KB
Icono PDF 68. COMPROBANTE ENTRADA DE CONSUMO No. 58 DEL30-09-2024 POR VALOR $597.712171.91 KB
Icono PDF 69. COMPROBANTE SALIDA DE CONSUMO No.117 DEL 30-09-2024 POR VALOR $597.712155.67 KB
Icono PDF 70. INFORME PARCIAL SUPERVISIÓN SEPTIEMBRE - 2024.751.94 KB
Icono PDF 71. PARAFISCALES MES DE OCTUBRE PLANILLA No. 73390760 SEPTIEMBRE - OCTUBRE212.03 KB
Icono PDF 72. ORDEN DE PAGO No. 391848724 DEL 22-10-2024 PAGO FRA. No. LR3-1629605 POR VALOR $2.602.531147.06 KB
Icono PDF 73. ORDEN DE PAGO No. 391850624 DEL 22-10-2024 PAGO FRA. No. LR3-1646324 POR VALOR $921.170145.49 KB
Icono PDF 74. ORDEN DE PAGO No. 391862924 DEL 22-10-2024 PAGO FRA. No. LR3-1657487 POR VALOR $597.712151.16 KB
Icono PDF 75. FACTURA LR3-1691310 DEL 24-10-2024 PEDIDO 9 POR VALOR DE $53.625392.38 KB
Icono PDF 76. FACTURA LR3-1691319 DEL 24-10-2024 PEDIDO10 POR VALOR DE $109.464423 KB
Icono PDF 77. ACTA No.862 DEL 24-10-2024 RECIBO A SATISFACION FRA LR3-1691310 DEL 24-10-2024 $53.625 Y 109.464149.75 KB
Icono PDF 78. INFORME PARCIAL SUPERVISIÓN OCTUBRE - 2024....956.14 KB
Icono PDF 79. PARAFISCALES MES DE NOVIEMBRE PANILLA No. 74000961 OCTUBRE - NOVIEMBRE - 2024776.1 KB
Icono PDF 80. COMPROBANTE ENTRADA DE CONSUMO No. 60 DEL19-11-2024 POR VALOR $163.08988.11 KB
Icono PDF 81. COMPROBANTE SALIDA DE CONSUMO No.134 DEL 19-11-2024 POR VALOR $163.08973.07 KB
Icono PDF 82. FACTURA LR3-724597 DEL 26-11-2024 PEDIDO11 POR VALOR DE $934.495307.24 KB
Icono PDF 83. INFORME PARCIAL SUPERVISIÓN NOVIEMBRE- 2024....860.5 KB
Icono PDF 84. PARAFISCALES MES DE DICIEMBRE PANILLA No. 74632726 NOVIEMBRE - DICIEMBRE - 2024212.64 KB
Icono PDF 85. DEVOLUCIÓN No. 7207374310184.02 KB
Icono PDF 86. NOTA CREDITO No.NLR279000 DEL 18-12-2024 VALOR $68548 CARGO A FACTURA No. LR3-1724597503.77 KB
Icono PDF 87. NOTA DEBITO No. NDLR7281 DEL 18-12-2024 VALOR DE $164.550 CARGO A FACTURA No. LR3-1724597262.92 KB
Icono PDF 88. ORDEN DE PAGO No. 3499400424 DEL 18-12-2024 PAGO FRA. No. LR3-1691319 POR VALOR $163.089354.16 KB
Icono PDF 89. ACTA No.1066 DE 19-12-2024 RECIBO A SATISFACION FRA LR3-1745106 DEL 18-12-2024 $1.041.387142.57 KB
Icono PDF 90. COMPROBANTE ENTRADA DE CONSUMO No. 80 DEL 20-12-2024 POR VALOR $1.041.38787.86 KB
Icono PDF 91. COMPROBANTE SALIDA DE CONSUMO No.153 DEL 20-12-2024 POR VALOR $1.041.38777.91 KB
Icono PDF 92. ORDEN DE PAGO No. 522243624 DEL 24-12-2024 PAGO FRA. No. POR VALOR $1.041387145.01 KB
Icono PDF 93. INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN DICIEMBRE 2024899.71 KB
Icono PDF 94. INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DICIEMBRE 20241.01 MB


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