Orden de compra 125275
Información general
Emitido
29/02/2024
206333
Jessika Paola Galarza Sora
Jessika Paola Galarza Sora
FUERZA AEREA COLOMBIANA - CATAM
800141639
ADQUISICIÓN DE TONERS, UNIDADES DE IMÁGENES Y FUSORAS PARA EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR
Grandes Superficies
TE. GUZMÁN BEJARANO JUAN DAVID
3134747609
15/04/2024
Los bienes deben ser entregados en el Comando Aéreo de Transporte Militar – CATAM / Almacén Misceláneos, de lunes a viernes en el horario de 08:00 am a 12:00 pm, previa coordinación con el Supervisor del contrato. • Asumir los gastos de transporte hasta el lugar de entrega y aceptar las condiciones de seguridad para el ingreso a la unidad. • Reemplazar los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad sin costo adicional para el CATAM. • Los bienes deberán ser entregados nuevos en perfecto estado de funcionamiento, debidamente empacados y embalados en su empaque original. • Los bienes deben contener la garantía del fabricante de los productos (si aplica). • Coordinar con el supervisor del contrato los datos del personal y del vehículo que ingresarán a la Unidad para la entrega de los bienes, con el fin de acceder a la autorización de ingreso.
De conformidad con lo dispuesto en la directiva Permanente No. 34 de 2028 emitida por el Ministerio de Defensa, respecto los bienes a adquirir se efectuó la consulta de los mismos, los cuales no se encuentran catalogados, para lo cual, el proveedor seleccionado en Tienda Virtual al momento de la entrega de los elementos suministrará al supervisor de la Orden de Compra la información requerida conforme Anexo para el cumplimiento de este requerimiento.
De conformidad con los lineamientos citados por el Grupo de Catalogación de Defensa y cualquier otra información que permita la identificación inequívoca. En medio magnético diligenciando el formato Reporte Información Cláusula Contractual de Catalogación, y adjuntando la documentación en formato PDF.
A los efectos anteriores el contratista será responsable de obtener de sus subcontratistas o proveedores, los datos técnicos necesarios para la identificación de los artículos a catalogar procedentes de estas fuentes, así mismo, si los bienes se encuentran catalogados deberá suministrar el numero OTAN de catálogo.
El contratista proporcionará al MDN-FAC, la información técnica correspondiente a las modificaciones, cambios, en el concepto o diseño, que se realicen al elemento de abastecimiento durante el plazo del contrato. El contratista acreditará el cumplimiento de la cláusula de catalogación, a través del acta de recibo a satisfacción emitida por la entidad la cual certificará la entrega total de la información requerida de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Defensa Nacional.
(ver estudio previo numeral 5 y 6)
Ninguno
Dirección
- Avenida el Dorado - Entrada puerta 6
CATAM
BOGOTA, D.C. BOGOTA, D.C. 110821
Colombia
A la atención de: Jessika Paola Galarza
Proveedor
HAS
- Carrera 36 No. 46-104
bucaramangaColombia
+6 (01) 6471515
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gsf01-TONER LEXMARK T650A11L ORIGINAL | 2.00 | Unidad | 1.400.000,00 | 2.800.000,00 |
| 2 | gsf01-TONER LEXMARK 52D4H00 ORIGINAL | 3.00 | Unidad | 2.212.000,00 | 6.636.000,00 |
| 3 | gsf01-TONER ORIGINAL HP CF281A | 1.00 | Unidad | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 4 | gsf01-TONER ORIGINAL HP CF258X | 1.00 | Unidad | 1.699.000,00 | 1.699.000,00 |
| 5 | gsf01-TONER ORIGINAL HP CE255A | 1.00 | Unidad | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 |
| 6 | gsf01-TONER CC364A ORIGINAL | 1.00 | Unidad | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 |
| 7 | gsf01- - W1104A TAMBOR HP 104A DE CREACIÓN DE IMÁGENES | 2.00 | Unidad | 450.000,00 | 900.000,00 |
| Total | 15.535.000,00 |
Modificaciones
Creado: 2024-07-08 08:00
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/liquidacion_orden_de_compra_no._125275.pdf Documentos adicionales
06/06/2024 - 09:53
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| CERTIFCACIÓN | 176.77 KB |
| CPA - CDP | 413.86 KB |
| CONCEPTO PRESUPUESTAL | 206.14 KB |
| ESTUDIO PREVIO | 566.64 KB |
| FICHA TECNICA | 244.49 KB |
| RESOLUCIÓN No. 001 | 668.53 KB |
| CERTIFICACIÓN DE PAGO | 644.65 KB |
| CRP | 768.81 KB |
| DOCUMENTOS DE PAGO | 2.82 MB |
| INFORME DE SUPERVISOR 01 | 223.64 KB |
| INFORME DE SUPERVISOR 02 | 216.61 KB |
PQRSD
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