Orden de compra 125267
Información general
Emitido
29/02/2024
205997
Johanna Lucia Zapata Roa
Johanna Lucia Zapata Roa
MELGAR - COMANDO AEREO DE COMBATE No 4 FUERZA AEREA COLOMBIANA
800141632
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL CACOM-4
Grandes Superficies
AT. CORREA ISAZA MARIA CAMILA - SUPERVISOR PRINCIPAL / AT. GONZALEZ HERNANDEZ KENIHER -SUPERVISOR SUPLENTE
3203420916 / 3177121400
22/03/2024
El contratista deberá entregar el material del objeto del contrato en las instalaciones del Almacén del COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4. Dirección: Melgar, Tolima, Km 1 vía Melgar – Bogotá, COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4.
NOTA: En caso de adquisición de bienes se debe exigir al Proveedor Seleccionado en la adjudicación la entrega del “ANEXO FORMATO REPORTE INFORMACION CLAUSULA DE CATALOGACION”
• Obligación del contratista
Hacer entrega de la factura electrónica con el cumplimiento de los requisitos exigidos en la circular 016 del 9 de marzo del 2021, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se debe tener en cuenta que dentro del campo observaciones de la factura se debe diligenciar con el uso estricto de los símbolos, lo siguiente: #$15-01-05-006; ORDENDECOMPRAXX; CORREO SUPERVISOR#$. Se debe enviar tanto el archivo en PDF como en formato XML al correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co con el asunto 15-01-05-006; ORDENDECOMPRAXX; CORREO SUPERVISOR. Es importante aclarar que, de no cumplirse con los requisitos descritos, no se podrá efectuar el pago.
Los bienes a adquirir no tienen gravámenes adicionales a los impuestos nacionales, solo las retenciones de Ley.
Solo las retenciones de Ley, como es: Retención en la fuente Renta, IVA e ICA.
Dirección
- KM 1 VIA MELGAR - BOGOTA BASE AEREA TC. LUIS F. PINTO
MELGAR MELGAR 734001
Colombia
A la atención de: Yerim Andres Rozo Cepeda
Proveedor
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
- Cll. 64 No.93-95
Bogotá, Cundinamarca
Colombia
+57 (1) 2916900
+57 (310) 272 1223
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSF01-SILLA DEX NEGRA BASE CROMADA cod: 900517409 | 2.00 | Unidad | 440.300,00 | 880.600,00 |
| 2 | GSF01-SILLA TANDEM AEROPUERTO SIN TAPIZ 3 PUESTOS cod: 900511032 | 2.00 | Unidad | 849.898,00 | 1.699.796,00 |
| 3 | GSF01-MESA DE JUNTAS 10 PERSONAS cod: 900517595 | 1.00 | Unidad | 4.760.000,00 | 4.760.000,00 |
| 4 | GSF01-SILLA DEX NEGRA BASE CROMADA cod: 900517409 | 10.00 | Unidad | 440.300,00 | 4.403.000,00 |
| 5 | GSF01-JUEGO DE SALA DISEÑO CAPITONEADO cod: 900508206 | 2.00 | Unidad | 6.580.224,00 | 13.160.448,00 |
| Total | 24.903.844,00 |
Modificaciones
Creado: 2024-05-07 18:00
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/solicitud-orden-compra-20240507180259-405921.pdf Creado: 2024-03-22 09:02
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/solicitud-modificacion-20240322090511-401679.pdf Documentos adicionales
03/04/2024 - 10:10
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| RESOLUCION No. 001 | 712.46 KB |
| CPA | 210.85 KB |
| SCDP | 204.96 KB |
| CDP 4224 | 90.91 KB |
| SCDP SIIF | 295.33 KB |
| PANTALLAZO OTAN | 762.53 KB |
| CONCEPTO PPTAL | 226.03 KB |
| ESTUDIO PREVIO MOBILIARIO | 3.28 MB |
| CRP 77024 O.C. 125267 | 66.21 KB |
05/20/2024 - 10:07
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| SOPORTE PAGO O.C. 125267 | 1.81 MB |
| INFORME DE SUPERVISION No. 1 06-MAY-2024 | 256.67 KB |
PQRSD
SOLUCIÓN
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DATOS COMPRA
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