Orden de compra 125054
Información general
Emitido
26/02/2024
210278
Jimmy Vallejo Caro
Jimmy Vallejo Caro
CUNDINAMARCA - EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AVANZA E.I.C.E. - SOACHA
901511522
COMPRA DE SUMINISTROS DE INSUMO DE IMPRESORA E INSUMOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LA SEDE DE LA EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA DE EPUXUA AVANZA E.I.C.E
Grandes Superficies
Libia Yolanda Lozada Gonzalez
3115051623
26/03/2024
Contactar a la supervisora para la coordinación y entrega de los elementos
Adulto Mayor (3%) antes de IVA
Procultura (1%) antes de IVA
Dirección
- Carrera 7A # 18-57
SOACHA 250052
Colombia
A la atención de: Fabian Camilo Lopez Robayo
Proveedor
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO
- Calle 26 No 57 - 83 Torre 7 Piso 12
Bogotá D.C.Colombia
+57 (7420100) 1849
+57 () 3112789419
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gsf01- TONER LEXMARK 58D4X00 | 5.00 | Unidad | 2.024.570,00 | 10.122.850,00 |
| 2 | gsf01- RESMA REPROGRAF OFICIO X 500 HOJAS | 180.00 | Unidad | 24.080,00 | 4.334.400,00 |
| 3 | gsf01- RESMA CARTA REPROGRA X500HOJAS | 180.00 | Unidad | 18.120,00 | 3.261.600,00 |
| 4 | gsf01- EF-20005 COSEDORA METALICA GRANDE 25 HJ | 10.00 | Unidad | 13.160,00 | 131.600,00 |
| 5 | gsf01- PEGANTE BARRA 40 GR KLIPP | 10.00 | Unidad | 2.870,00 | 28.700,00 |
| 6 | gsf01- EF-19032 TIJERA OFIC 8.5 BLIST KLIP 3UN | 10.00 | Unidad | 4.970,00 | 49.700,00 |
| 7 | gsf01- HUELLERO #ALMOHADILLA DACTILAR PEQ KLIPP | 5.00 | Unidad | 2.730,00 | 13.650,00 |
| 8 | gsf01- HUMEDECEDOR 14 GR D2 PELIKAN | 10.00 | Unidad | 2.120,00 | 21.200,00 |
| 9 | gsf01- MARCADOR SHARPIE NEGRO * 12 UNIDADES | 2.00 | Unidad | 35.470,00 | 70.940,00 |
| 10 | gsf01- 5365G GANCHO COSEDORA GALVAN*5000 TRITON | 15.00 | Unidad | 3.760,00 | 56.400,00 |
| 11 | gsf01- EF-18174 SACAGANCHO MET/PLAST | 10.00 | Unidad | 1.740,00 | 17.400,00 |
| 12 | gsf01- 12101 CD-R TACO * 50 KODAK/MATRIX | 4.00 | Unidad | 52.870,00 | 211.480,00 |
| 13 | gsf01- SOBRE DE CD *100 | 2.00 | Unidad | 11.410,00 | 22.820,00 |
| 14 | gsf01- EF-O007 NOT AD SURT*100 NEON 76 | 50.00 | Unidad | 1.940,00 | 97.000,00 |
| 15 | gsf01- EF- 02980 LAPIZ NEGRO *12 HB KLIPP | 10.00 | Unidad | 5.210,00 | 52.100,00 |
| 16 | gsf01- 1703 RESALTADOR AMARILLO *10 KLIPP | 1.00 | Unidad | 11.070,00 | 11.070,00 |
| 17 | gsf01- 1703 RESALTADOR NARANJA *10 KLIPP | 1.00 | Unidad | 11.070,00 | 11.070,00 |
| 18 | gsf01- 1703 RESALTADOR ROSADO * 10 KLIPP | 1.00 | Unidad | 11.070,00 | 11.070,00 |
| 19 | gsf01- 1703 RESALTADOR VERDE *10 KLIPP | 1.00 | Unidad | 11.070,00 | 11.070,00 |
| 20 | gsf01- NOTAS BANDERITAS 100/20 POR COLOR | 30.00 | Unidad | 1.390,00 | 41.700,00 |
| 21 | gsf01- BL002-10N ESFERO TAPA 1.0 *12 NEGRO KLIP | 5.00 | Unidad | 5.380,00 | 26.900,00 |
| 22 | gsf01- EF-E010 TAJALAPIZ METALICO ECONOMICO *24 | 2.00 | Unidad | 6.600,00 | 13.200,00 |
| 23 | gsf01- EF-19034-1 BORRADOR BLANCO *20 UNDKLIP | 2.00 | Unidad | 10.500,00 | 21.000,00 |
| 24 | gsf01- CAJA PARA ARCHIVO LX 200 | 286.00 | Unidad | 3.390,00 | 969.540,00 |
| Total | 19.608.460,00 |
Modificaciones
Creado: 2024-02-29 09:57
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/modificacion_colsubsidio_firmado.pdf Documentos adicionales
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
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