Orden de compra 124828
Información general
Emitido
22/02/2024
210999
Lida Patricia Rico Ruiz
Lida Patricia Rico Ruiz
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE RAMIRIQUI BOYACA
820000975
EL SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL ALMACÉN EXPENDIO DEL CPMSRAM DE RAMIRIQUI
Grandes Superficies
Dg. DIANA MIREYA PARRA CARO
3133492938
27/12/2024
El lugar de ejecución será en el CPMSRAM DE RAMIRIQUI, en la ciudad de Ramiriqui – Boyacá, calle 8 N° 4 - 08. La entrega de los elementos se hará sin costo alguno para el INPEC por concepto de transporte, seguros, embalajes u otros, distintos a los que hubiere tenido en cuenta el proponente al momento de establecer los precios de su oferta básica.
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR COMPRAS. PERSONA NATURAL 2.5% PERSONA NATURAL NO DECLARANTE 3.5% PERSONA JURÍDICA 2.5% PARA LO CUAL EL PROPONENTE DEBE CERTIFICAR SI ES O NO ES DECLARANTE PARA APLICAR LA RESPECTIVA RETENCIÓN RETENCIÓN ICA DE ACUERDO A LO QUE ESTIPULE EL MUNICIPIO.
Dirección
- CALLE 8# 4-08
RAMIRIQUI BOYACA 153401
Colombia
A la atención de: Lida Patricia Rico Ruiz
Proveedor
Industria Nacional de Gaseosas S.A.
- Calle 25D 95A-85
Bogotá D.C.
+1 (313) 3940241
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSF01 - QUATRO 400 ML | 54.00 | Caja | 15.714,00 | 848.556,00 |
| 2 | GSF01 - KOLA ROMAN 400 ML | 48.00 | Caja | 16.038,00 | 769.824,00 |
| 3 | GSF01 - SPRITE 400 ML | 46.00 | Caja | 15.714,00 | 722.844,00 |
| 4 | GSF01 - COCA-COLA 400ML PET | 76.00 | Caja | 20.633,00 | 1.568.108,00 |
| 5 | GSF01 - COCA COLA S/AZ 400ML PET(12)KZ | 65.00 | Caja | 17.143,00 | 1.114.295,00 |
| 6 | GSF01 - COCA COLA 250ML | 59.00 | Caja | 13.253,00 | 781.927,00 |
| 7 | GSF01 - COCA COLA S/AZ 250ML PET(12)KZ | 53.00 | Caja | 10.286,00 | 545.158,00 |
| 8 | GSF01 - BRISA GAS MANZANA 600ML | 81.00 | Caja | 8.929,00 | 723.249,00 |
| 9 | GSF01 - AGUA BRISA PET 600ML | 9.00 | Caja | 21.440,00 | 192.960,00 |
| 10 | GSF01 - BRISA GAS LIMA LIMON 600ML | 81.00 | Caja | 8.929,00 | 723.249,00 |
| Total | 7.990.170,00 |
Modificaciones
Creado: 2024-12-12 15:17
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/solicitud-liquidacion-orden-compra-20241212152246-431032_1.pdf Creado: 2024-10-29 14:19
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/modificacion_tienda_virtual_1.pdf Documentos adicionales
03/20/2024 - 09:31
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| ORDEN DE PAGO FACTURA DT 4194247 | 340.81 KB |
04/22/2024 - 11:56
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| ORDEN DE PAGO FACTURA FEDT 165420 | 499.5 KB |
05/23/2024 - 14:36
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| ORDEN DE PAGO FACT FEDT-199204 | 424.29 KB |
06/24/2024 - 12:41
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| ORDEN DE PAGO FACTURA FEDT219977 | 1.07 MB |
08/27/2024 - 15:45
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| ORDEN DE PAGO FACTURA FEDT463643 | 657.18 KB |
| ORDEN DE PAGO FACTURA FEDT37493 | 511.78 KB |
| ORDEN DE PAGO FACTURA FEDT525412 | 459.18 KB |
09/18/2024 - 11:30
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| ORDEN DE PAGO FACTURA FEDT627658 | 233.53 KB |
12/12/2024 - 15:13
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| ORDEN DE PAGO FACTURA FEDT 1024625 | 688.53 KB |
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