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Orden de compra 124493

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 14/02/2024

Solicitud núm. 208402

Solicitante Yeicy Yurani Cruz Lombana

Enviar Al Usuario Yeicy Yurani Cruz Lombana

Entidad MELGAR - COMANDO AEREO DE COMBATE No 4 FUERZA AEREA COLOMBIANA

N.I.T. 800141632

Justificación ADQUISICIÓN INSUMOS Y ELEMENTOS DE ASEO PARA EL CACOM-4

Instrumento de Agregación de Demanda Grandes Superficies

Supervisor de la Orden de Compra Principal MY TAFUR CERVERA RICARDO ERNESTO / Suplente CT PERILLA PINTO JULIAN DAVID

Teléfono Supervisor 316 627 9484 / 317 5623449

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 01/04/2024

Especificaciones adicionales de Entrega El contratista deberá entregar los bienes en el Almacén de Misceláneos de las instalaciones del COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4. Base Aérea “TC, Luis F. Pinto” km 1 vía Melgar – Bogotá. NOTA: En caso de adquisición de bienes se debe exigir al Proveedor Seleccionado en la adjudicación la entrega del “ANEXO FORMATO REPORTE INFORMACION CLAUSULA DE CATALOGACION”  Obligación del contratista Hacer entrega de la factura electrónica con el cumplimiento de los requisitos exigidos en la circular 016 del 9 de marzo del 2021, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se debe tener en cuenta que dentro del campo observaciones de la factura se debe diligenciar con el uso estricto de los símbolos, lo siguiente: #$15-01-05-006; ORDENDECOMPRAXX; CORREO SUPERVISOR#$. Se debe enviar tanto el archivo en PDF como en formato XML al correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co con el asunto 15-01-05-006; ORDENDECOMPRAXX; CORREO SUPERVISOR. Es importante aclarar que, de no cumplirse con los requisitos descritos, no se podrá efectuar el pago.

Gravámenes adicionales Los bienes a adquirir no tienen gravámenes adicionales a los impuestos nacionales, solo las retenciones de Ley.

Dirección

KM 1 VIA MELGAR - BOGOTA BASE AEREA TC. LUIS F. PINTO
MELGAR MELGAR 734001
Colombia
A la atención de: YERIM ANDRES ROZO CEPEDA

Proveedor

Nombre Polyflex

Dirección Principal

Calle 8 # 19-130 Dosquebradas
DosquebradasColombia

Teléfono (Del Trabajo) +1 (316) 0232324

Teléfono (Celular) +1 (316) 0232324

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	GSF01 - JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL CON VALVULA 500 ML	300.00	Unidad	15.900,00	4.770.000,00
				Total	4.770.000,00

Modificaciones

Creado: 2024-05-23 08:27

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/liquidacion_orden_de_compra_124493.pdf

Documentos adicionales

02/21/2024 - 11:26

Adjunto	Tamaño
CADENA PRESUPUESTAL	578.5 KB
RESOLUCION 001 DESIGNACION GERENTES DE PROYECTO COMITES ESTRUCTURADORES Y SUPERVISORES	419.61 KB
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	5.42 MB
SOLICITUD REGISTRO PRESUPUESTAL - CCE O.C. 124493	305.66 KB
COMPROMISO PRESUPUESTAL No. 59124	95.65 KB
NOTIFICACION AL SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA	245.78 KB