Orden de compra 124491
Información general
Emitido
14/02/2024
208402
Yeicy Yurani Cruz Lombana
Yeicy Yurani Cruz Lombana
MELGAR - COMANDO AEREO DE COMBATE No 4 FUERZA AEREA COLOMBIANA
800141632
ADQUISICIÓN INSUMOS Y ELEMENTOS DE ASEO PARA EL CACOM-4
Grandes Superficies
Principal MY TAFUR CERVERA RICARDO ERNESTO / Suplente CT PERILLA PINTO JULIAN DAVID
316 627 9484 / 317 5623449
01/04/2024
El contratista deberá entregar los bienes en el Almacén de Misceláneos de las instalaciones del COMANDO AEREO
DE COMBATE No. 4. Base Aérea “TC, Luis F. Pinto” km 1 vía Melgar – Bogotá.
NOTA: En caso de adquisición de bienes se debe exigir al Proveedor Seleccionado en la adjudicación la entrega del
“ANEXO FORMATO REPORTE INFORMACION CLAUSULA DE CATALOGACION”
Obligación del contratista
Hacer entrega de la factura electrónica con el cumplimiento de los requisitos exigidos en la circular 016 del 9 de marzo
del 2021, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se debe tener en cuenta que dentro del campo
observaciones de la factura se debe diligenciar con el uso estricto de los símbolos, lo siguiente: #$15-01-05-006;
ORDENDECOMPRAXX; CORREO SUPERVISOR#$. Se debe enviar tanto el archivo en PDF como en formato XML al
correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co con el asunto 15-01-05-006; ORDENDECOMPRAXX;
CORREO SUPERVISOR. Es importante aclarar que, de no cumplirse con los requisitos descritos, no se podrá efectuar
el pago.
Los bienes a adquirir no tienen gravámenes adicionales a los impuestos nacionales, solo las retenciones de Ley.
Dirección
- KM 1 VIA MELGAR - BOGOTA BASE AEREA TC. LUIS F. PINTO
MELGAR MELGAR 734001
Colombia
A la atención de: YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
Proveedor
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
- Cll. 64 No.93-95
Bogotá, Cundinamarca
Colombia
+57 (1) 2916900
+57 (310) 272 1223
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSF01-PAPEL HIGIENICO BLANCO 30MT D/H cod: 900522784 | 725.00 | Unidad | 3.570,00 | 2.588.250,00 |
| 2 | GSF01-TOALLA PARA MANOS BLANCA Z 24 PAQUETES X150 UND cod: 900506935 | 9.00 | Unidad | 280.245,00 | 2.522.205,00 |
| 3 | GSF01-VARSOL ECOLOGICO FULLFRESH X 3785 CC cod: 900503715 | 39.00 | Unidad | 49.147,00 | 1.916.733,00 |
| 4 | GSF01-CERA EMULSIONADA BLANCA GALON X 3000CC cod: 900503047 | 20.00 | Unidad | 25.109,00 | 502.180,00 |
| 5 | GSF01-AMBIENTADOR LIQUIDO NATUR GEO SURTI 3750CC cod: 900516765 | 209.00 | Unidad | 15.149,00 | 3.166.141,00 |
| 6 | GSF01-DESENGRASANTE LIQUIDO X 3750CC NATURE cod: 900516768 | 60.00 | Unidad | 33.165,00 | 1.989.900,00 |
| 7 | GSF01-JABON EN BARRA AZUL REY X 300GR cod: 8469299 | 121.00 | Unidad | 5.010,00 | 606.210,00 |
| 8 | GSF01-CREMA JABON LAVALOZA AXION X 450 GRS cod: 8469286 | 320.00 | Unidad | 10.805,00 | 3.457.600,00 |
| 9 | GSF01-LIMPIAVIDRIOS LIQUIDO NATURE X 3750 CC cod: 900516774 | 50.00 | Unidad | 14.661,00 | 733.050,00 |
| 10 | GSF01-GUANTE NITRILO AZUL 4.5G SIN TALCO TALLA M X100 cod: 900509426 | 56.00 | Unidad | 33.320,00 | 1.865.920,00 |
| 11 | GSF01-BOLSA PLAST.NEGRA 80X100CM PAQX6 cod: 8490655 | 143.00 | Unidad | 6.973,00 | 997.139,00 |
| 12 | GSF01-FIBRA LIMPIADORA ABRASIVA SABRA cod: 8469241 | 2037.00 | Unidad | 750,00 | 1.527.750,00 |
| 13 | GSF01-ATOMIZADOR PLASTICO CON PISTOLA 500CC cod: 8490617 | 40.00 | Unidad | 2.654,00 | 106.160,00 |
| 14 | GSF01-CEPILLO TIPO PLANCHITA DURO cod: 8490712 | 16.00 | Unidad | 3.499,00 | 55.984,00 |
| 15 | GSF01-CEPILLO PARA PISO DOBLE MANGO MADERA 1.40 cod: 900516491 | 10.00 | Unidad | 13.328,00 | 133.280,00 |
| 16 | GSF01-CEPILLO T/EDIS CERDA DURA MANGO MADERA cod: 900500688 | 25.00 | Unidad | 22.134,00 | 553.350,00 |
| 17 | GSF01-ESPONJA DE ALAMBRE UNIDAD BOM BRIL cod: 900501523 | 87.00 | Unidad | 500,00 | 43.500,00 |
| 18 | GSF01-GUANTES INDUSTRIALES NEGRO 9 PAR CAL.25 cod: 8469269 | 20.00 | Unidad | 7.426,00 | 148.520,00 |
| 19 | GSF01-GUANTES INDUSTRIALES NEGRO 8 PAR CAL.25 cod: 8490627 | 75.00 | Unidad | 7.426,00 | 556.950,00 |
| Total | 23.470.822,00 |
Modificaciones
Creado: 2024-04-29 14:06
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/liquidacion_orden_de_compra_124491.pdf Creado: 2024-02-21 14:18
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/solicitud_modificacion_orden_de_compra_124491.pdf Documentos adicionales
02/21/2024 - 11:05
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| CADENA PRESUPUESTAL | 578.5 KB |
| RESOLUCION 001 DESIGNACION GERENTES DE PROYECTO COMITES ESTRUCTURADORES Y SUPERVISORES | 419.61 KB |
| ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS | 5.42 MB |
| SOLICITUD REGISTRO PRESUPUESTAL - CCE O.C. 124491 | 310.67 KB |
| COMPROMISO PRESUPUESTAL No. 58924 | 111.76 KB |
| NOTIFICACION AL SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA | 244.45 KB |
04/19/2024 - 13:12
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| INFORME SUPERVISION No.01 del 17-abril-2024 | 317.9 KB |
04/22/2024 - 09:36
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| UNICO PAGO TOTAL | 2.37 MB |
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
