Orden de compra 124490
Información general
Emitido
14/02/2024
208402
Yeicy Yurani Cruz Lombana
Yeicy Yurani Cruz Lombana
MELGAR - COMANDO AEREO DE COMBATE No 4 FUERZA AEREA COLOMBIANA
800141632
ADQUISICIÓN INSUMOS Y ELEMENTOS DE ASEO PARA EL CACOM-4
Grandes Superficies
Principal MY TAFUR CERVERA RICARDO ERNESTO / Suplente CT PERILLA PINTO JULIAN DAVID
316 627 9484 / 317 5623449
01/04/2024
El contratista deberá entregar los bienes en el Almacén de Misceláneos de las instalaciones del COMANDO AEREO
DE COMBATE No. 4. Base Aérea “TC, Luis F. Pinto” km 1 vía Melgar – Bogotá.
NOTA: En caso de adquisición de bienes se debe exigir al Proveedor Seleccionado en la adjudicación la entrega del
“ANEXO FORMATO REPORTE INFORMACION CLAUSULA DE CATALOGACION”
Obligación del contratista
Hacer entrega de la factura electrónica con el cumplimiento de los requisitos exigidos en la circular 016 del 9 de marzo
del 2021, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se debe tener en cuenta que dentro del campo
observaciones de la factura se debe diligenciar con el uso estricto de los símbolos, lo siguiente: #$15-01-05-006;
ORDENDECOMPRAXX; CORREO SUPERVISOR#$. Se debe enviar tanto el archivo en PDF como en formato XML al
correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co con el asunto 15-01-05-006; ORDENDECOMPRAXX;
CORREO SUPERVISOR. Es importante aclarar que, de no cumplirse con los requisitos descritos, no se podrá efectuar
el pago.
Los bienes a adquirir no tienen gravámenes adicionales a los impuestos nacionales, solo las retenciones de Ley.
Dirección
- KM 1 VIA MELGAR - BOGOTA BASE AEREA TC. LUIS F. PINTO
MELGAR MELGAR 734001
Colombia
A la atención de: YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
Proveedor
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO
- Calle 26 No 57 - 83 Torre 7 Piso 12
Bogotá D.C.Colombia
+57 (7420100) 1849
+57 () 3112789419
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gsf01- BAYETILLA BLANCA METRO ECONOMICA 50*100 cm | 124.00 | Unidad | 7.800,00 | 967.200,00 |
| 2 | gsf01- PH JUMBO BLANCO HD X 250MTRS FAMILIA | 51.00 | Unidad | 92.550,00 | 4.720.050,00 |
| 3 | gsf01- AMBIENTADOR BONAIRESPRAY BAMBU 2U 400ML | 44.00 | Unidad | 16.050,00 | 706.200,00 |
| 4 | gsf01- AMBIENTADOR PARA CARROS TIPO GEL EMPAQUE X 8GR | 15.00 | Unidad | 14.800,00 | 222.000,00 |
| 5 | gsf01- BLANQUEADOR SUPER PRECIO LIQUIDO 3800 ml | 232.00 | Unidad | 6.750,00 | 1.566.000,00 |
| 6 | gsf01- DETERGENTE SUPER PRECIO LIQUIDO 4000 ml | 406.00 | Unidad | 18.100,00 | 7.348.600,00 |
| 7 | gsf01- DETERG SUPER PRECIO POL FLORAL 1000 G | 400.00 | Unidad | 6.500,00 | 2.600.000,00 |
| 8 | gsf01- REMOVEDOR DE CERAS GALÓN X 3800 CC MARCA ECOVAL | 67.00 | Unidad | 22.780,00 | 1.526.260,00 |
| 9 | gsf01- SELLADOR PARA PISOS GALÓN X 3800 CC MARCA ECOVAL | 22.00 | Unidad | 83.820,00 | 1.844.040,00 |
| 10 | gsf01- SILICONA PARA CARRO X 500 ML AUTOSTYLE | 6.00 | Unidad | 35.280,00 | 211.680,00 |
| 11 | gsf01- BALDE PLASTICO 12 LTS COLORPLASTIC | 37.00 | Unidad | 7.700,00 | 284.900,00 |
| 12 | gsf01- CANECA DE RESIDUOS COLOR NEGRO | 14.00 | Unidad | 31.330,00 | 438.620,00 |
| 13 | gsf01- CEPILLO SANITARIO COLSUBSIDIO CON BASE | 25.00 | Unidad | 4.700,00 | 117.500,00 |
| 14 | gsf01- Escoba Fibra Suave Semizulia Palo1.20 | 60.00 | Unidad | 5.950,00 | 357.000,00 |
| 15 | gsf01- TRAPERO COLSUBSIDIO COPA CON CABO250G | 85.00 | Unidad | 8.350,00 | 709.750,00 |
| 16 | gsf01- GUANTE MERCADO COLSINDUST C25 T 8-8.5 | 32.00 | Unidad | 4.700,00 | 150.400,00 |
| 17 | gsf01- RECOGEDOR PLASTICO COLSUBSIDIO CON CABO | 23.00 | Unidad | 3.850,00 | 88.550,00 |
| Total | 23.858.750,00 |
Modificaciones
Creado: 2024-06-04 10:30
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/liquidacion_orden_de_compra_no._124490.pdf Documentos adicionales
02/21/2024 - 10:57
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| CADENA PRESUPUESTAL | 578.5 KB |
| RESOLUCION 001 DESIGNACION GERENTES DE PROYECTO COMITES ESTRUCTURADORES Y SUPERVISORES | 419.61 KB |
| ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS | 5.42 MB |
| SOLICITUD REGISTRO PRESUPUESTAL - CCE O.C. 124490 | 310.02 KB |
| COMPROMISO PRESUPUESTAL No.58824 | 107.95 KB |
| NOTIFICACION AL SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA | 244.2 KB |
04/19/2024 - 13:11
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| INFORME SUPERVISION No. 01 del 08 de abril de 2024 | 238.23 KB |
05/28/2024 - 10:39
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| INFORME SUPERVISION No. 02 del 23 de mayo de 2024 | 195.7 KB |
| UNICO PAGO TOTAL | 2.16 MB |
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
