Orden de compra 123139
Información general
Emitido
22/12/2023
206717
Yeicy Yurani Cruz Lombana
Yeicy Yurani Cruz Lombana
MELGAR - COMANDO AEREO DE COMBATE No 4 FUERZA AEREA COLOMBIANA
800141632
ADQUISICIÓN VITRINAS VERTICALES DE REFRIGERACIÓN PARA EL CACOM-4
Grandes Superficies
Principal MY TAFUR CERVERA RICARDO ERNESTO / Suplente CT CRUZ GIRALDO ERIKA VANESSA
316 627 9484 / 315 752 3875
28/12/2023
El contratista deberá entregar el material objeto del contrato en las instalaciones del Almacén del COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4. Dirección Melgar, Tolima, Km 1 vía Melgar – Bogotá, COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4.
NOTA: En caso de adquisición de bienes se debe exigir al Proveedor Seleccionado en la adjudicación la entrega del “ANEXO FORMATO REPORTE INFORMACION CLAUSULA DE CATALOGACION”
Obligación del contratista Hacer entrega de la factura electrónica con el cumplimiento de los requisitos exigidos en la circular 016 del 9 de marzo del 2021, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se debe tener en cuenta que dentro del campo observaciones de la factura se debe diligenciar con el uso estricto de los símbolos, lo siguiente: #$15-01-05-006; ORDENDECOMPRAXX; CORREO SUPERVISOR#$. Se debe enviar tanto el archivo en PDF como en formato XML al correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co con el asunto 15-01-05-006; ORDENDECOMPRAXX; CORREO SUPERVISOR. Es importante aclarar que, de no cumplirse con los requisitos descritos, no se podrá efectuar el pago.
Los bienes a adquirir no tienen gravámenes adicionales a los impuestos nacionales, solo las retenciones de Ley.
Dirección
- KM 1 VIA MELGAR - BOGOTA BASE AEREA TC. LUIS F. PINTO
MELGAR MELGAR 734001
Colombia
A la atención de: YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
Proveedor
MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
- Calle 192 # 19 - 12
ventas.institucionales@makro.com.co
Bogotá, Bogota
Colombia
+57 (1) 3781616
+57 (1) 3203047631
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gsf01 - VITRINA VERT INDURAMA NOFROST440l | 2.00 | Unidad | 4.602.042,00 | 9.204.084,00 |
| Total | 9.204.084,00 |
Modificaciones
Creado: 2024-02-08 11:05
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/liquidacion_orden_de_compra_no._123139.pdf Documentos adicionales
12/27/2023 - 12:10
01/05/2024 - 15:44
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| INFORME DE SUPERVISION No. 01 del 05-ENERO-2024 | 199.04 KB |
02/05/2024 - 11:30
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| INFORME DE SUPERVISION No.02 del 05-FEB-2024 | 200.46 KB |
| UNICO PAGO TOTAL | 2.58 MB |
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