Orden de compra 121820
Información general
Emitido
06/12/2023
205980
Carlos Leonardo Olaya Chamucero
Carlos Leonardo Olaya Chamucero
UAE - AERONAUTICA CIVIL
899999059
39200A1589 ADQUIRIR ELEMENTOS DE OFICINA Y UTILES DE PAPELERIA CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL NIVEL NACIONAL - 23001276 H1
Grandes Superficies
Olga Patricia López Pardo
4251000
18/12/2023
DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR
NA
Dirección
- Avenida el Dorado No. 103-23
Bogotá D.C. Bogotá D.C. 110911
Colombia
A la atención de: Olga Patricia López Pardo
Proveedor
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO
- Calle 26 No 57 - 83 Torre 7 Piso 12
Bogotá D.C.Colombia
+57 (7420100) 1849
+57 () 3112789419
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gsf01- EF-18017 BISTURI INDUSTRIAL ENCAUCHETADO BLISTER | 400.00 | Unidad | 3.980,00 | 1.592.000,00 |
| 2 | gsf01- BLOCK CANARIO 1/2 CTA*50H ARG. RAYAS | 200.00 | Unidad | 2.500,00 | 500.000,00 |
| 3 | gsf01- Lapiz Corrector Printell - 7 ml PRINTELL | 300.00 | Unidad | 1.900,00 | 570.000,00 |
| 4 | gsf01- 330313LAPIZ ROJO CARMIN *10 PELIKAN | 20.00 | Unidad | 7.170,00 | 143.400,00 |
| 5 | gsf01- MARCADOR BORRABLE426AZUL*10 PELIK | 80.00 | Unidad | 20.490,00 | 1.639.200,00 |
| 6 | gsf01- 201003 MARCADOR BORRABLE 426 RJ*10 PELIK | 80.00 | Unidad | 20.490,00 | 1.639.200,00 |
| 7 | gsf01- 201007 MARCADOR BORRABLE426 VER*10 PELIK | 80.00 | Unidad | 20.490,00 | 1.639.200,00 |
| 8 | gsf01- 201017 MARCADOR BORRABLE426 NEG*10 PELIK | 98.00 | Unidad | 20.490,00 | 2.008.020,00 |
| 9 | gsf01- 180001 RESALTADOR MARK2 ROSA*10 PELIKAN | 120.00 | Unidad | 12.640,00 | 1.516.800,00 |
| 10 | gsf01- 180004 RESALTADOR MARK2 NARAN*10 PELIKAN | 120.00 | Unidad | 12.640,00 | 1.516.800,00 |
| 11 | gsf01- 180005 RESALTADOR MARK2 AMAR*10 PELIKAN | 130.00 | Unidad | 12.640,00 | 1.643.200,00 |
| 12 | gsf01- 180009 RESALTADOR MARK2 AZUL*10 PELIKAN | 120.00 | Unidad | 12.640,00 | 1.516.800,00 |
| 13 | gsf01- 180007 RESALTADOR MARK2 VERDE*10 PELIKAN | 120.00 | Unidad | 12.640,00 | 1.516.800,00 |
| 14 | gsf01- 013017 MICROPUNTA NEGRO *10 PELIKAN | 10.00 | Unidad | 11.950,00 | 119.500,00 |
| 15 | gsf01- NOTAS BANDERITAS 100/20 POR COLOR | 300.00 | Unidad | 1.390,00 | 417.000,00 |
| 16 | gsf01- O007 NOTAS ADHES SURT*100H NEON 76*76 K | 730.00 | Unidad | 2.230,00 | 1.627.900,00 |
| 17 | gsf01- 57909 PEGANTE EN BARRA 20 GR PEGASTIC | 100.00 | Unidad | 6.460,00 | 646.000,00 |
| 18 | gsf01- PEGANTE UNIVERSAL 225 GR COLBON | 50.00 | Unidad | 8.150,00 | 407.500,00 |
| 19 | gsf01- PILA ENERGIZER RECARGABLE AAA BLx2 | 200.00 | Unidad | 18.900,00 | 3.780.000,00 |
| 20 | gsf01-REGLA 30 CMS METALICA 339 | 65.00 | Unidad | 1.700,00 | 110.500,00 |
| 21 | gsf01- EF-18174 SACAGANCHO MET/PLAST | 50.00 | Unidad | 1.740,00 | 87.000,00 |
| 22 | gsf01- SOBRE MANILA CARTA 22.5X29.5 * 100 UIBOL | 100.00 | Unidad | 9.650,00 | 965.000,00 |
| 23 | gsf01- SOBRE MANILA OFICIO 25X35 *100 UIBOL | 100.00 | Unidad | 11.920,00 | 1.192.000,00 |
| 24 | gsf01-SOBRE MANILA RADIOGRAFIA 36.5X44.5 UB *100 | 100.00 | Unidad | 25.570,00 | 2.557.000,00 |
| Total | 29.350.820,00 |
Modificaciones
Creado: 2023-12-14 17:26
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/modf_orden_de_compra_121820_colsubsidio_0.pdf Documentos adicionales
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