Orden de compra 121339
Información general
Emitido
30/11/2023
201811
Cindy Caraballo Sanchez
Cindy Caraballo Sanchez
FUERZA AEREA COLOMBIANA - CATAM
800141639
ADQUISICIÓN DE MENAJE Y ELEMENTOS DE ASEO PARA EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR
Grandes Superficies
T4. JAIMES MEDINA IVAN – SUPERVISOR PRINCIPAL CT. CALDERÓN VILLAMIL CAROL ANDREA – SUPERVISOR SUPLENTE
3023739492 3153480290
12/12/2023
LUGAR Y COORDINACIONES DE ENTREGA:
Comando Aéreo de Transporte Militar – CATAM / Almacén Misceláneos
• Asumir los gastos de transporte hasta el lugar de entrega y aceptar las condiciones de seguridad para el ingreso a la unidad.
• nuevos en perfecto estado de funcionamiento, debidamente empacados y embalados en su empaque original.
• Los bienes deben contener la garantía del fabricante de los productos (si aplica).
• Los bienes deben ser entregados en el Almacén Misceláneos, de lunes a viernes en el horario de 08:00 am a 12:00 pm. Asumir los gastos de transporte hasta el lugar de entrega y aceptarlas condiciones de seguridad para el ingreso a la unidad
Se deberá realizar coordinación con el supervisor para la entrega de los elementos en el Almacén Misceláneos CATAM, donde se relacionen los datos del personal que entrega los bienes para acceder a los permisos de entrada a la unidad militar.
NOTA: En caso de adquisición de bienes se debe exigir al Proveedor Seleccionado en la adjudicación la entrega del “ANEXO FORMATO REPORTE INFORMACION CLAUSULA DE CATALOGACION”
NINGUNO
Dirección
- la Base Aérea “BG(H) CAMILO DAZA ALVAREZ” donde opera el Comando Aéreo de Transporte Militar - CATAM -, anexo al aeropuerto EL DORADO, en Bogotá D.C.
BOGOTA BOGOTA 10001
Colombia
A la atención de: Cindy Caraballo Sanchez
Proveedor
PROVEER INSTITUCIONAL SAS
- CALLE 8 # 10 - 20
Dosquebradas, Risaralda
Colombia
+57 (316) 4430470
+57 (316) 5277888
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSF01- DETERGENTE LIQUIDO DETERGRAX NEUTRAL 20L | 40.00 | Unidad | 74.905,00 | 2.996.200,00 |
| 2 | GSF01- SET DE 6 TENEDORES DE POSTRE | 14.00 | Unidad | 50.167,00 | 702.338,00 |
| 3 | GSF01- COPA VIDRIO CHAMPAÑA XUND | 150.00 | Unidad | 12.935,00 | 1.940.250,00 |
| 4 | GSF01- BANDEJA ANTIDESLIZANTE PLASTICA RECTANGULAR | 6.00 | Unidad | 96.573,00 | 579.438,00 |
| 5 | GSF01- VASO 12 OZ PLASTICO | 300.00 | Unidad | 9.467,00 | 2.840.100,00 |
| 6 | GSF01- COLADOR ACERO INOXIDABLE | 1.00 | Unidad | 80.443,00 | 80.443,00 |
| Total | 9.138.769,00 |
Modificaciones
Creado: 2024-05-20 14:50
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/liquidacion_oc_121339_2.pdf Documentos adicionales
05/20/2024 - 11:15
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| CDP Y CPA AJUSTADO | 378.04 KB |
| CERTIFICADO DEL ALMACEN | 502.9 KB |
| CERTIFICACION BANCARIA | 136.41 KB |
| CDP | 818.53 KB |
| REGISTRO PRESUPUESTAL | 132.28 KB |
| CPNCEPTO PRESUPUESTAL | 219.16 KB |
| INFORME DE SUPERVISION | 149.99 KB |
| ESTUDIOS PREVIOS | 968.04 KB |
| ORDEN DE COMPRA | 111.77 KB |
| DOCUMENTOS DE PAGO | 1.64 MB |
| RESOLUCION NO. 001 | 736.09 KB |
| RUT | 1.35 MB |
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
