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Orden de compra 121081

Información general

Estado Emitido

Fecha de la orden 28/11/2023

Solicitud núm. 205233

Solicitante Barbara Martinez Veloza

Enviar Al Usuario Barbara Martinez Veloza

Entidad MESAN

N.I.T. 900552743

Justificación SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA DE LOS VEHÍCULOS MULTI-MARCA ATRAVEZ DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020- ADQUISICIÓN DE LOTE 1, PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICÍA NACIONAL MESAN DEMAG REGIÓN No 8 ANTIN UPRES MAGDALENA POLICÍA FISCAL Y ADUANERA MAGDALENA COLEGIO NUSEFA SETRA (DEMAG Y MESAN) PROGRAMA DE JUSTICIA Y PAZ SECCIONALES DE LA DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN PARA LA VIGENCIA 2023 Y 2024.

Instrumento de Agregación de Demanda Mantenimiento y Autopartes

Supervisor de la Orden de Compra Luis Alberto Mendoza Villera (MESAN); Edyson castro sanchez (DEMAG);

Teléfono Supervisor 3002135119; 3114476393

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 10/04/2024

Especificaciones adicionales de Entrega El contratista deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para los pagos de los bienes y/o servicios contratados. b. El contratista del presente proceso de contratación deberá realizar en coordinación con sus operadores tecnológicos el procedimiento de factura electrónica, dando con ello aplicación a los parámetros establecidos por el ministerio de hacienda y crédito público atreves de la circular externa No 016 de fecha 9 de marzo del 2021 "la cual establece el modelo de recepción de facturas de venta, nota debito y/o notas créditos el cual se aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril del 2021. c. El contratista deberá presentar junto con los pagos el soporte o recibo de cancelación de la planilla de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social (salud, pensión y riesgos laborales). d. El Contratista deberá entregar a la Entidad con los pagos la Certificación expedida por ARL del Nivel de Riesgo al cual pertenece. e. los elementos u/o servicios serán entregados, previa coordinación con el supervisor de la orden de compra o quien haga sus veces, o quien con posterioridad designe el ordenador del gasto, dentro del plazo establecido para la ejecución de la misma.

Gravámenes adicionales 2% prohospitalario

Dirección

CALLE 22 N° 1C-74
SANTA MARTA 47
Colombia
A la atención de: JORGE IVAN PAEZ

Proveedor

Nombre MORARCI GROUP SAS

Dirección Principal

CR 43 # 62 24
Barranquilla

Teléfono (Del Trabajo) +57 (5) 3091581

Teléfono (Celular) +57 (317) 4280417

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	man02 - MT-174. Mantenimiento	1.00	0.55 Metros	7.000.000,00	7.000.000,00
2	man02 - MT-174. Mantenimiento	3.00	0.55 Metros	2.333.333,33	7.000.000,00
3	man02 - MT-174. Mantenimiento	2.00	0.55 Metros	3.500.000,00	7.000.000,00
4	man02 - MT-174. Mantenimiento	2.00	0.55 Metros	3.250.000,00	6.500.000,00
5	man02 - MT-174. Mantenimiento	3.00	0.55 Metros	3.166.666,67	9.500.000,00
6	man02 - MT-174. Mantenimiento	2.00	0.55 Metros	4.500.000,00	9.000.000,00
7	man02 - MT-174. Mantenimiento	1.00	0.55 Metros	4.500.000,00	4.500.000,00
8	man02 - MT-174. Mantenimiento	15.00	0.55 Metros	1.000.000,00	15.000.000,00
9	man02 - MT-174. Mantenimiento	1.00	Unidad	2.000.000,00	2.000.000,00
				Total	67.500.000,00