Orden de compra 120919
Información general
Emitido
27/11/2023
204720
Yerim Andres Rozo Cepeda
Yerim Andres Rozo Cepeda
MELGAR - COMANDO AEREO DE COMBATE No 4 FUERZA AEREA COLOMBIANA
800141632
ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE PANADERÍA PARA EL CACOM-4
Grandes Superficies
CT TAFUR CERVERA RICARDO ERNESTO - principal / ST GUTIERREZ MOLINA NICOLAS ANDRES - suplente
316 627 9484 / 321 524 8134
23/12/2023
AEREO DE COMBATE No. 4. Dirección Melgar, Tolima, Km 1 vía Melgar – Bogotá, COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4.
NOTA: En caso de adquisición de bienes se debe exigir al Proveedor Seleccionado en la adjudicación la entrega del “ANEXO FORMATO REPORTE INFORMACION CLAUSULA DE CATALOGACION”
Obligación del contratista Hacer entrega de la factura electrónica con el cumplimiento de los requisitos exigidos en la circular 016 del 9 de marzo del 2021, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se debe tener en cuenta que dentro del campo observaciones de la factura se debe diligenciar con el uso estricto de los símbolos, lo siguiente: #$15-01-05-006; ORDENDECOMPRAXX; CORREO SUPERVISOR#$. Se debe enviar tanto el archivo en PDF como en formato XML al correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co con el asunto 15-01-05-006; ORDENDECOMPRAXX; CORREO SUPERVISOR. Es importante aclarar que, de no cumplirse con los requisitos descritos, no se podrá efectuar el pago.
Los bienes a adquirir no tienen gravámenes adicionales a los impuestos nacionales, solo las retenciones
de Ley. Solo las retenciones de Ley, como es: Retención en la fuente RENTA, IVA e ICA.
Dirección
- KM 1 VIA MELGAR - BOGOTA BASE AEREA TC. LUIS F. PINTO
MELGAR MELGAR 734001
Colombia
A la atención de: Yerim Andres Rozo Cepeda
Proveedor
CENCOSUD COLOMBIA S.A.
- Avenida 9 # 125 - 30
Bogotá
+57 (1) 657
+1 (317) 6427395
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSF01-GRAMERA DIGITAL ELECTRoNICA 10 K. VISOR DIGITAL LCD. | 1.00 | Unidad | 38.700,00 | 38.700,00 |
| 2 | GSF01-VITRINA VERTICAL | 1.00 | Unidad | 5.788.300,00 | 5.788.300,00 |
| Total | 5.827.000,00 |
Modificaciones
Creado: 2024-01-23 16:17
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/solicitud-orden-compra-20240123161836-395572.pdf Documentos adicionales
01/12/2024 - 15:46
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| RESOLUCION No. 001 | 1001.15 KB |
| CPA 119 | 911.09 KB |
| SCDP | 203.61 KB |
| SCDP 18123 | 202.99 KB |
| CDP 17323 | 165.51 KB |
| PANTALLAZO SAP | 8.82 MB |
| CONCEPTO PPTAL | 334.48 KB |
| ESTUDIO PREVIO | 3.05 MB |
| CRP | 169.3 KB |
01/12/2024 - 16:37
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| UNICO PAGO O.C. 120919 | 11.43 MB |
| INFORME SUPERVISOR No. 1 09-ENE-2024 | 182.25 KB |
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