Orden de compra 12078
Información general
Emitido
22/11/2016
22661
Milton Emilio Martinez Mora
Milton Emilio Martinez Mora
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
899999083
Suministro de tiquetes aéreos en rutas nacionales e internacionales para los funcionarios, contratistas y personal en comisión en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
Tiquetes Aéreos
CARLOS HERNÁN VARGAS HERNÁNDEZ/MILTON EMILIO MARTÍNEZ MORA
3183382297/3214888141
30/06/2018
1. Expedir los pasajes aéreos en rutas nacionales e internacionales en la clase y en las tarifas que el DAPRE requiera a través del supervisor designado para el contrato, y en todo caso en la tarifa más económica del mercado salvo casos de fuerza mayor y/o caso fortuito debidamente motivado y previamente autorizado. Los tiquetes generados deben incluir en todos los casos los impuestos y tasas que se deriven de los mismos.
2. Proveer los tiquetes en las tarifas más económicas disponibles en el mercado al momento de la emisión del tiquete.
3. Cotizar los tiquetes aéreos más económicos disponibles en los Rangos Tarifarios solicitados por la Entidad Compradora.
4. Aplicar los descuentos directos al momento de emitir el tiquete, con las aerolíneas.
5. Disponer de un Call Center de uso exclusivo para atender las inquietudes y requerimientos por parte del personal del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, 24 horas al día, 365 días al año, (se exceptúan los requerimientos de reserva, expedición y cambio de itinerarios, los cuales solo podrán ser solicitados por parte del supervisor del contrato), asumiendo todos los costos y gastos que implique durante toda la vigencia del contrato, garantizando que la línea telefónica, estará instalada al momento de la suscripción del contrato.
6. Ubicar en el lugar señalado por el supervisor del contrato, una oficina de atención con un mínimo de cuatro (4) operadores y un ejecutivo de cuenta, con el fin de que atiendan los requerimientos del supervisor o de las personas autorizadas por el mismo, sobre reservas, expedición de tiquetes, con atención y tiempo completo en las horas y días hábiles (Lunes a Viernes de 8:00 am a 5.45 pm), quienes deben contar con medios de comunicación (escritos, voz y datos) que le permitan al supervisor del contrato una comunicación constante e ininterrumpida con los mismos y así garantizar la excelente prestación del servicio por parte del contratista.
Nota: El contratista entregará al Supervisor del contrato, una vez suscrito el contrato, fotocopia de las hojas de vida del personal que empleará para la prestación del servicio en la Oficina de atención, y los documentos requeridos por parte de la Casa Militar de DAPRE, con el fin de realizar los respectivos estudios de seguridad. Igualmente presentará el listado del personal que atenderá los requerimientos de la entidad vía telefónica.
7. Entregar los tiquetes solicitados en la sede del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República o en el lugar que el supervisor del contrato lo indique, sin costo alguno para la ENTIDAD. Durante los días no hábiles el contratista deberá efectuar la entrega de tiquetes en el lugar indicado por el supervisor.
8. Garantizar la continua prestación del servicio, durante toda la vigencia del contrato, incluyendo sábados, domingos y festivos durante las 24 horas del día.
9. Aplicar la tarifa más económica disponible en el mercado en tiquetes, al momento de la solicitud.
10. Atender los trámites de exceso de equipaje (caninos) y gestionar los pagos a que haya lugar ante las aerolíneas, previa autorización del supervisor del contrato.
11. Presentar los siguientes informe:
a) Un informe diario y un informe consolidado mensual en medio magnético e impreso al supervisor del contrato, en donde se detalle una relación de los tiquetes expedidos señalando los siguientes ítems: Número de tiquete, clase en la cual se emitió el tiquete, aerolínea, número de factura, fecha de factura, nombre y número de cédula del pasajero, ruta, fecha de viaje, número de tiquete utilizado como forma de pago, rubro presupuestal, dependencia a la cual pertenece el pasajero, detalle de los valores facturados ( tarifa, IVA, tasa aeroportuaria, cargo administrativo, IVA cargo administrativo, porcentaje de descuento, valor del descuento y valor a pagar, otros cobros que se presenten en la facturación) saldo de la apropiación.
b) Informe mensual de beneficios y promociones.
c) Informe quincenal de tiquetes no utilizados.
d) Informe quincenal de tiquetes revisados.
e) Informe mensual de reembolsos efectuados
f) Cualquier otro informe que requiera el supervisor a fin de evaluar en general el estado de la ejecución del contrato.
12. Gestionar ante las aerolíneas los descuentos, tiquetes y demás beneficios adicionales que estas ofrezcan o reconozcan a la Entidad en razón del presente contrato, procurando las mejores condiciones para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
13. Situar los tiquetes en los aeropuertos de cualquier ciudad en el exterior, cuando así lo requiera la ENTIDAD por intermedio del supervisor del contrato sin ningún costo para la ENTIDAD.
14. Colaborar al personal de la Entidad (titulares de los tiquetes expedidos en virtud de este contrato) en la ubicación de equipajes extraviados, sin costo adicional y asistirlos en el embarque en los aeropuertos a nivel nacional e internacional.
15. Tramitar inmediata y efectivamente las solicitudes de cambio en los itinerarios de los funcionarios tiqueteados por la Agencia, previa autorización de la supervisión del contrato.
16. Garantizar la entrega de los tiquetes solicitados en un tiempo máximo de 60 minutos.
17. Garantizar el revisado de tiquetes no usados contra tiquetes nuevos (cambios de tiquetes por fecha, titular, destino), con el fin de evitar el reembolso por no uso de los mismos. Para aquellos casos en los que no sea viable el revisado, efectuar el trámite de reembolso por el no uso de tiquetes expedidos por la Agencia, dentro de los primeros diez (10) días hábiles del mes siguiente a la devolución del tiquete.
18. Presentar la facturación que se genere con ocasión del contrato, diariamente, discriminando los siguientes ítems:
- Número de tiquete
- Clase
- Aerolínea
- Ruta
- Nombre del pasajero
- Rubro presupuestal y dependencia a la que pertenece el pasajero
- Tarifa
- IVA de tarifa
- Service fee
- Tasa aeroportuaria
- Otros impuestos y tasas
- Sobrecosto por incremento obligatorio tarifario por combustible
- Tarifa administrativa
- IVA tarifa administrativa
- Valor antes de descuentos
- Porcentaje de descuentos
- Valor del descuento
- Otros beneficios
- Valor después de descuentos y beneficios
- Penalidades
19. Para el trámite de pago se debe anexar: Certificación de Aportes Parafiscales, informe BSP-LINK, cotización de cada tiquete, certificación bancaria, Certificación del Representante Legal de que el tiquete fue expedido en la tarifa más económica.
20. Las demás dispuestas en el acuerdo marco.
Ninguno
Dirección
- 5629300
Bogotá 111711
Colombia
A la atención de: Milton Emilio Martinez Mora
Proveedor
Subatours S.A.S.
- Carrera 92 # 147B-68 Piso 2
Bogota, Cundinamarca
Colombia
+1 (571) 6803999
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suministro de Tiquetes Aéreos. | 1.00 | Unidad | 7.593.975.440,00 | 7.593.975.440,00 |
| Total | 7.593.975.440,00 |
Modificaciones
Creado: Mar, 01/23/2018 - 17:08
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Documento comprobante: public://modi.oc_.12078.pdf Documentos adicionales
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