Orden de compra 120646
Información general
Cerrado
24/11/2023
202367
Maria Cristina López Cardona
Maria Cristina López Cardona
ANTIOQUIA - COMANDO AEREO DE COMBATE N° 5 FUERZA AEREA COLOMBIANA
800141633
Compra de calentadores a gas para el Comando Aéreo de Combate No. 5.
Grandes Superficies
AT. BERJAN PERDOMO JHON FREDY
3232107254
26/12/2023
Los bienes que se pretende adquirir deberán ser entregados en su totalidad en las instalaciones del Almacén Misceláneos del Comando Aéreo de Combate No. 5, ubicado en la Vereda la bodega, Rionegro, Antioquia, en el horario de lunes a viernes de 08:00 a 12:00 horas y de 14:00 a 16:00 horas, previa coordinación con el supervisor del contrato.
NOTA: En caso de adquisición de bienes se debe exigir al Proveedor Seleccionado en la adjudicación la entrega del “ANEXO FORMATO REPORTE INFORMACION CLAUSULA DE CATALOGACION”
Los bienes que se pretenden adquirir se encuentran gravados con el IVA del 19%, de tener tarifas diferentes el proveedor deberá discriminar las bases, porcentajes y valores.
Se deberán tener en cuenta los siguientes impuestos, gravámenes y retenciones.
ESTAMPILLA POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID: El impuesto de estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid aplica si es entidad privada del 0.4 % sobre el valor facturado, según artículo 3 y 4 de la ordenanza No 16 del 1 de septiembre de 2009 de la Asamblea Departamental de Antioquia, si es entidad pública este impuesto no aplica. Los demás impuestos que en el momento de realizar la ejecución del contrato entren en vigencia por reformas tributarias, ordenanzas o acuerdos.
IVA: De acuerdo a la tarifa asignada al bien.
RETE IVA: De acuerdo a la calidad del contribuyente.
RETE FUENTE BIENES: De acuerdo a la calidad del contribuyente.
Dirección
- Vereda La Bodega
RIONEGRO ANTIOQUIA 054040
Colombia
A la atención de: Maria Cristina López Cardona
Proveedor
FERRICENTROS SAS
- Av caracas 74-25
Bogota, Cundinamarca
Colombia
+57 (1) 6511212
+57 () 3107938526
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gsf01- Calentadores De Agua A Gas De Acumulación 60 Galones Alta Recuperación En Acero Inoxidable | 2.00 | Unidad | 6.124.900,00 | 12.249.800,00 |
| 2 | gsf01- Calentadores De Agua A Gas De Acumulación 40 Galones Alta Recuperación En Acero Inoxidable | 2.00 | Unidad | 5.290.000,00 | 10.580.000,00 |
| Total | 22.829.800,00 |
Modificaciones
Creado: 2024-02-27 10:00
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/solicitud-orden-compra-20240227100219-399311_liquidacion_0.pdf Documentos adicionales
11/24/2023 - 16:15
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Estudios previos | 1.25 MB |
| CDP | 383.92 KB |
| CPA | 204.75 KB |
| Concepto presupuestal | 352.1 KB |
| Orden de Compra | 116.62 KB |
| Certificación bancaria | 279.48 KB |
| RUT | 1.11 MB |
11/29/2023 - 10:25
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Registro presupuestal | 375.34 KB |
| Notificación supervisor | 328.75 KB |
| Notificación electrónica supervisor | 327.2 KB |
01/25/2024 - 08:16
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| INFORME DE SUPERVISION PERIODO DEL 28 NOV AL 31 DIC 2023 | 1000.82 KB |
02/21/2024 - 10:56
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Paquete de pago, obligación y orden de pago PAC Diciembre | 5.06 MB |
PQRSD
SOLUCIÓN
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DATOS COMPRA
PÚBLICA
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