Orden de compra 120212
Información general
Emitido
20/11/2023
191465
Yerim Andres Rozo Cepeda
Yerim Andres Rozo Cepeda
MELGAR - COMANDO AEREO DE COMBATE No 4 FUERZA AEREA COLOMBIANA
800141632
ADQUISICIÓN EQUIPO DE COCINA PARA EL CACOM-4
Grandes Superficies
CT. TAFUR CERVERA RICARDO ERNESTO
+57-3166279484
15/01/2024
El contratista deberá entregar el material objeto del contrato en las instalaciones del Almacén del COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4. Dirección Melgar, Tolima, Km 1 vía Melgar – Bogotá, COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4.
NOTA: En caso de adquisición de bienes se debe exigir al Proveedor Seleccionado en la adjudicación la entrega del “ANEXO FORMATO REPORTE INFORMACION CLAUSULA DE CATALOGACION”
• Obligación del contratista
Hacer entrega de la factura electrónica con el cumplimiento de los requisitos exigidos en la circular 016 del 9 de marzo del 2021, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se debe tener en cuenta que dentro del campo observaciones de la factura se debe diligenciar con el uso estricto de los símbolos, lo siguiente: #$15-01-05-006; ORDENDECOMPRAXX; CORREO SUPERVISOR#$. Se debe enviar tanto el archivo en PDF como en formato XML al correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co con el asunto 15-01-05-006; ORDENDECOMPRAXX; CORREO SUPERVISOR. Es importante aclarar que, de no cumplirse con los requisitos descritos, no se podrá efectuar el pago.
Los bienes a adquirir no tienen gravámenes adicionales a los impuestos nacionales, solo las retenciones de Ley. (Retención en la fuente Renta, IVA e ICA)
Dirección
- KM 1 VIA MELGAR-BOGOTA, BASE AEREA TC LUIS F. PINTO.
MELGAR TOLIMA 734001
Colombia
A la atención de: Yerim Andres Rozo Cepeda
Proveedor
PROVEER INSTITUCIONAL SAS
- CALLE 8 # 10 - 20
Dosquebradas, Risaralda
Colombia
+57 (316) 4430470
+57 (316) 5277888
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSF01- HORNO ROTATORIO PARA PANADERIA 12 LATAS | 1.00 | Unidad | 39.536.232,00 | 39.536.232,00 |
| 2 | GSF01- PELADORA DE PAPAS M- DB10 | 1.00 | Unidad | 6.377.877,00 | 6.377.877,00 |
| Total | 45.914.109,00 |
Modificaciones
Creado: 2024-02-13 11:31
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/solicitud-orden-compra-20240213113413-397779.pdf Creado: 2023-12-26 19:11
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/prorroga_68.pdf Creado: 2023-12-19 15:22
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/solicitud-modificacion-20231219152455-391176.pdf Documentos adicionales
02/06/2024 - 08:18
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| SOPORTE 1 PAGO O.C. 120212 | 10.9 MB |
| SOPORTE 2 PAGO O.C. 120212 | 4.07 MB |
02/07/2024 - 10:09
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| INFORME SUPERVISOR No. 01 DEL 05-FEB-2024 | 182.95 KB |
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