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Orden de compra 119498

Información general

Estado Cerrado

Fecha de la orden 09/11/2023

Solicitud núm. 177535

Solicitante Héctor Guevara Peñaloza

Enviar Al Usuario Héctor Guevara Peñaloza

Entidad SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SEDE CALLE 57

N.I.T. 899999034

Justificación Adquisición de elementos de papelería, útiles de oficina e insumos para archivo para las diferentes dependencias de la Dirección General del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.

Instrumento de Agregación de Demanda Grandes Superficies

Supervisor de la Orden de Compra Hector Javier Guevara Peñaloza

Teléfono Supervisor 3118989184

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 31/12/2023

Especificaciones adicionales de Entrega Ninguno

Gravámenes adicionales Ninguno

Dirección

CALLE 57 # 8-69
Bogotá Capital District 11
Colombia

Proveedor

Nombre PROVEER INSTITUCIONAL SAS

Dirección Principal

CALLE 8 # 10 - 20
Dosquebradas, Risaralda
Colombia

Teléfono (Celular) +57 (316) 5277888

Artículos


No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	GSF01- CINTA TRANSPARENTE 24 MM X 40 MT TACO TESA	40.00	Unidad	3.261,00	130.440,00
2	GSF01- CINTA TRANSPARENTE 48MM*40M	50.00	Unidad	5.253,00	262.650,00
3	GSF01- SOBRE DE MANILA CARTA X100 UND	15.00	Unidad	11.923,00	178.845,00
4	GSF01- SOBRE DE MANILA OFICIO X100 UND	8.00	Unidad	20.325,00	162.600,00
5	GSF01- REPUESTO MINAS PARA PORTAMINAS 0.7	36.00	Unidad	1.812,00	65.232,00
				Total	799.767,00

Modificaciones

Creado: 2025-10-28 09:44

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/solicitud-orden-compra-20251028095030-465778.pdf

Documentos adicionales

05/23/2024 - 14:47

Adjunto	Tamaño
CDP OC 119498	81.8 KB
Estudios previos	1.03 MB

05/23/2024 - 14:57

Adjunto	Tamaño
Ant disciplinarios Rep legal	21.97 KB
antecedentes fiscales	29.54 KB
Black Box	65.41 KB
camara y comercio	418.44 KB
cert bancaria	161.88 KB
Doc rev fiscal	213.89 KB
cc rep legal	73.82 KB
OC 119498	2.78 MB
RP	84.28 KB
Rut	1.47 MB

05/23/2024 - 15:03

Adjunto	Tamaño
Informe de supervisión	312.63 KB
informe de supervisión 2	324.5 KB
recibido a satisfacción	259.08 KB
relación de elementos ingresados a almacén	139.2 KB
nota de entrada	172.42 KB
Factura OC 119498	84.9 KB
Resolución Dian de facturación	382.62 KB
plantilla de seguridad social	80.74 KB
cert pago parafiscales	410.02 KB
Cert pago SIIF nación	68.87 KB
Informe final de supervisión	289.98 KB