Orden de compra 119162
Información general
Cerrado
03/11/2023
201663
Luz Alexsandra Cabezas Pulido
Luz Alexsandra Cabezas Pulido
FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
899999102
ADQUISICIÓN DE NEVERAS PLASTICAS PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA AEROESPACIAL
Grandes Superficies
CT. DUARTE PRADA KAROL NATHALIE – Supervisor Principal CT. CRUZ VASQUEZ LEIDY MARCELA – Supervisor Suplente
CT. DUARTE PRADA KAROL NATHALIE – CEL. 3002251080 CT. CRUZ VASQUEZ LEIDY MARCELA – CEL. 3102691258
23/12/2023
Comando Aéreo de Transporte Militar – CATAM, Contiguo al Aeropuerto Internacional El Dorado.
NOTA: En caso de adquisición de bienes se debe exigir al Proveedor Seleccionado en la adjudicación la entrega del “ANEXO FORMATO REPORTE INFORMACION CLAUSULA DE CATALOGACION”
De acuerdo a normatividad vigente en punto de entrega de los elementos.
Dirección
- Comando Aéreo de Transporte Militar
CATAM
Bogotá 0000
Colombia
A la atención de: TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA
Proveedor
Polyflex
- Calle 8 # 19-130 Dosquebradas
DosquebradasColombia
+1 (316) 0232324
+1 (316) 0232324
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSF01 - NEVERA IGLOO BLANCO 142 LITROS | 14.00 | Unidad | 1.684.400,00 | 23.581.600,00 |
| Total | 23.581.600,00 |
Modificaciones
Creado: 2024-03-12 07:52
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/liquidacion_oc_119162_1.pdf Documentos adicionales
11/21/2023 - 08:21
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| ESTUDIO PREVIO | 966.15 KB |
| CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES | 310.04 KB |
| CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | 148.24 KB |
| REGISTRO PRESUPUESTAL | 343.63 KB |
02/05/2024 - 10:52
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| INFORME DE SUPERVISIÓN | 216.25 KB |
03/05/2024 - 10:49
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| ACTA DE DE RECIBO A SATISFACCION Y DOCUMENTOS DE PAGO | 6.99 MB |
03/12/2024 - 07:51
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| INFORME DE SUPERVISIÓN | 230.62 KB |
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
