Orden de compra 118548
Información general
Emitido
27/10/2023
196587
Gissell García Zubieta
Gissell García Zubieta
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
800225340
Se requiere el siguiente material y suministro para cubrir las necesidades de las áreas de conservación, museografía y
educativa, con el fin de poder cumplir con las actividades programadas de exposiciones y talleres.
Grandes Superficies
Leidy Katherine Castro Carrillo
317-4874083 – 6500000 ext. 3246
15/12/2023
El supervisor debe notificar al correo almacen@unimilitar.edu.co, con 3 días hábiles de anticipación la entrega de los elementos y la facturación, para que el almacén programe la recepción de manera presencial. Los elementos se entregarán en el almacén de la sede Campus Nueva Granada (km 2 vía Cajicá - Zipaquirá) edif. AISS de 8:00 am a 1:00 pm, de lunes a viernes, los elementos equipos importados deben cumplir la normatividad de la DIAN.
Anexar declaración de importación. Para la entrega de sustancias de manejo especial, serán recibidas en el laboratorio correspondiente por el supervisor y
en presencia de funcionario del almacén, quien realizara el alta de los elementos. El almacén realiza la recepción de la facturación y documentos soporte
de la orden, quien una vez recibido los elementos, remite la documentación para pago a la División Financiera, para su verificación y aceptación. Se aclara
que la devolución de los documentos que no cumplan para pago, se hará directamente desde la sección de facturación al almacén general de la
Universidad, para su respectiva subsanación. Responsables de IVA obligados a facturar: Certificación recibida a satisfacción firmada por el supervisor. Factura original con fecha de vencimiento no menor a 30 días y que cumpla con los requisitos de la ley (art. 774
Código de Comercio art 617 del Estatuto Tributario. No se reciben facturas cuya fecha vencimiento sea menor al tiempo estipulado en la orden. Relacionar
en la factura numero de orden. Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes
parafiscales, salud, pensión y ARL de los últimos 6 meses art.50 ley 789 de 2002. Resolución de Facturación DIAN. Rut con fecha de impresión
actualizado inferior a un mes. Copia cámara y Comercio no superior a 90 días. Certificación bancaria no mayor a 30 días. Copia orden y otrosí si aplica.
Alta elementos entregados al almacén otros documentos cuando aplique. No responsables de IVA y no obligados a facturar: correo electrónico institucional
del supervisor dirigido a divisiondecontratacion.radicacioncuentas@unimilitar.edu.co, donde certifica el pago, avala recibo y cumplimiento de las cuentas.
Este correo debe estar dentro del mismo PDF de la documentación. Documentos: Certificación de recibido a satisfacción firmada por el supervisor original
del documento equivalente factura de venta, firmado por el prestador del servicio y relacionar el número de la orden. Copia soporte de pago seguridad
social en salud, pensión, ARL. La planilla donde evidencie pago del ingreso base cotizado (40%). Rut con fecha de impresión actualizado inferior a un mes,
carta de no responsable IVA. Certificación bancaria no mayor a 30 días. Copia orden y otrosí si aplica. otros documentos. cuando aplique. actas, informes,
certificación AIU, etc.
n/a
Dirección
- Kilometro 2 Vía Cajicá - Zipaquirá
CAJICA 250240
Colombia
A la atención de: Gissell García Zubieta
Proveedor
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO
- Calle 26 No 57 - 83 Torre 7 Piso 12
Bogotá D.C.Colombia
+57 (7420100) 1849
+57 () 3112789419
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gsf01- TAPABOCAS AZUL EMPAQUE INDIVIDUAL X 50 UND MARCA UKAINT | 15.00 | Unidad | 12.100,00 | 181.500,00 |
| 2 | gsf01-05488 CINTA AISLAN NEGRA 18X5 *10 UN TES | 1.00 | Unidad | 26.370,00 | 26.370,00 |
| 3 | gsf01- Microfibra económica 40x40 AmlloFGQ61000YL00 | 11.00 | Unidad | 19.900,00 | 218.900,00 |
| 4 | gsf01- CAJA PARA ARCHIVO X-300 | 82.00 | Unidad | 6.390,00 | 523.980,00 |
| 5 | gsf01- BAYETILLA BLANCA METRO ECONOMICA 50*100 cm | 55.00 | Unidad | 7.800,00 | 429.000,00 |
| 6 | gsf01- BAYETILLA ROJA METRO ECONOMICA 50*100 cm | 22.00 | Unidad | 7.800,00 | 171.600,00 |
| 7 | gsf01-PLASTILINA BLOQUE *12 SURTIDA PASTEL MI TRENSITO | 25.00 | Unidad | 7.750,00 | 193.750,00 |
| 8 | gsf01- PAPEL CELOFAN COLORES SURTIDOS x25 UN | 3.00 | Unidad | 14.140,00 | 42.420,00 |
| 9 | gsf01- VINILO 125 GR NEGRO PAYASITO | 34.00 | Unidad | 1.560,00 | 53.040,00 |
| 10 | gsf01- VINILO 125 GR BLANCO PAYASITO | 34.00 | Unidad | 1.560,00 | 53.040,00 |
| 11 | gsf01- VINILO 125 GR AMARILLO PAYASITO | 34.00 | Unidad | 1.560,00 | 53.040,00 |
| 12 | gsf01- VINILO 125 GR VERDE PAYASITO | 34.00 | Unidad | 1.560,00 | 53.040,00 |
| 13 | gsf01- VINILO 125 GR AZUL PAYASITO | 34.00 | Unidad | 1.560,00 | 53.040,00 |
| 14 | gsf01- VINILO 125 GR ROJO PAYASITO | 34.00 | Unidad | 1.560,00 | 53.040,00 |
| 15 | gsf01- CARTULINA PLIEGO NEGRA * UND | 43.00 | Unidad | 2.330,00 | 100.190,00 |
| Total | 2.205.950,00 |
Modificaciones
Documentos adicionales
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
