Orden de compra 118473
Información general
Emitido
26/10/2023
198568
Andres Felipe Ruiz Villarreal
Andres Felipe Ruiz Villarreal
BN5
800141684
CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE TÓNER Y TINTAS PARA LA UNIDAD BASICA DE ATENCION MILITAR DE PUERTO CARREÑO
Grandes Superficies
MA1 AVENDAÑO OLAYA WILLIAM
3125332501
11/12/2023
al momento de la entrega comunicarse con el señor Sargento Viceprimero Bustos Julio al siguiente numero telefonico: 3215296818
Ninguno
Dirección
- Carrera 65 # 14 - 15 Puente Aranda
Bogotá Bogotá 111621
Colombia
A la atención de: Andres Felipe Ruiz Villarreal
Proveedor
PROVEER INSTITUCIONAL SAS
- CALLE 8 # 10 - 20
Dosquebradas, Risaralda
Colombia
+57 (316) 4430470
+57 (316) 5277888
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSF01- TINTA EPSON 544 X 1UND | 21.00 | Unidad | 69.421,00 | 1.457.841,00 |
| 2 | GSF01- TONER SAMSUNG M3370FD 203L | 1.00 | Unidad | 869.751,00 | 869.751,00 |
| 3 | GSF01- TONER HP ORIGINAL W1105A NEGRO | 2.00 | Unidad | 524.067,00 | 1.048.134,00 |
| 4 | GSF01- DRUM DE IMAGEN LEXMARK 56F0Z00 | 1.00 | Unidad | 688.591,00 | 688.591,00 |
| Total | 4.064.317,00 |
Modificaciones
Creado: 2025-01-16 10:39
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/o.c_118473_ffirmada.pdf Documentos adicionales
PQRSD
SOLUCIÓN
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PÚBLICA
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