Orden de compra 117702
Información general
Emitido
14/10/2023
200527
Andres Gonzalez Rojas
Andres Gonzalez Rojas
SECRETARIA DE EDUCACION DE SOACHA
800094755
PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA
Aseo y Cafetería IV
MAX NEY MOSCOTE ARTEAGA
3203486293
14/03/2024
Ninguno
3% fondo adulto mayor
1% procutlura
Dirección
- Carrera 9 No. 13-36
Soacha Cundinamarca Soacha Cundinamarca 11931
Colombia
A la atención de: Andres Gonzalez Rojas
Proveedor
UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
- CALLE 30 # 24-38
OFICINA 503 HOTEL ROSELIERE
FLORIDABLANCA Colombia
+607 () 7000470
+57 (1) 3228858854
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 103 | 4.00 | Mes | 236.073.103,64 | 944.292.414,56 |
| 2 | ays04--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 2 | 4.00 | Mes | 4.583.943,76 | 18.335.775,04 |
| 3 | ays04--R11 - Jabón para loza 3 (Compra) - 65 | 4.00 | Unidad | 303.278,95 | 1.213.115,80 |
| 4 | ays04--R11 - Líquido desengrasante (Compra) - 184 | 4.00 | Unidad | 985.406,48 | 3.941.625,92 |
| 5 | ays04--R11 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 184 | 4.00 | Unidad | 601.593,52 | 2.406.374,08 |
| 6 | ays04--R11 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 134 | 4.00 | Unidad | 570.756,92 | 2.283.027,68 |
| 7 | ays04--R11 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 145 | 4.00 | Unidad | 472.723,20 | 1.890.892,80 |
| 8 | ays04--R11 - Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra) - 1868 | 4.00 | Unidad | 2.904.160,92 | 11.616.643,68 |
| 9 | ays04--R11 - Cera emulsionada Neutra (Compra) - 72 | 4.00 | Unidad | 440.940,24 | 1.763.760,96 |
| 10 | ays04--R11 - Cera emulsionada roja (Compra) - 91 | 4.00 | Unidad | 522.468,31 | 2.089.873,24 |
| 11 | ays04--R11 - Sellante para pisos (Compra) - 26 | 4.00 | Unidad | 622.456,38 | 2.489.825,52 |
| 12 | ays04--R11 - Removedor de cera (Compra) - 130 | 4.00 | Unidad | 703.219,40 | 2.812.877,60 |
| 13 | ays04--R11 - Bayetilla 1 (Compra) - 130 | 4.00 | Unidad | 153.182,90 | 612.731,60 |
| 14 | ays04--R11 - Bayetilla 2 (Compra) - 130 | 4.00 | Unidad | 153.182,90 | 612.731,60 |
| 15 | ays04--R11 - Esponjilla 2 (Compra) - 204 | 4.00 | Unidad | 42.330,00 | 169.320,00 |
| 16 | ays04--R11 - Escoba 3 (Compra) - 200 | 4.00 | Unidad | 399.166,00 | 1.596.664,00 |
| 17 | ays04--R11 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 200 | 4.00 | Unidad | 252.834,00 | 1.011.336,00 |
| 18 | ays04--R11 - Trapero 3 (Compra) - 200 | 4.00 | Unidad | 848.282,00 | 3.393.128,00 |
| 19 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 1751 | 4.00 | Unidad | 746.906,56 | 2.987.626,24 |
| 20 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 163 | 4.00 | Unidad | 239.745,29 | 958.981,16 |
| 21 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 78 | 4.00 | Unidad | 181.740,00 | 726.960,00 |
| 22 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 78 | 4.00 | Unidad | 192.724,74 | 770.898,96 |
| 23 | ays04--R11 - Guantes 3 (Compra) - 200 | 4.00 | Unidad | 544.844,00 | 2.179.376,00 |
| 24 | ays04--R11 - Guantes 4 (Compra) - 200 | 4.00 | Unidad | 525.626,00 | 2.102.504,00 |
| 25 | ays04--R11 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 52 | 4.00 | Unidad | 88.920,00 | 355.680,00 |
| 26 | ays04--R11 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 27 | ays04--R11 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 28 | ays04--R11 - AIU | 1.00 | Unidad | 117.534.414,79 | 117.534.414,79 |
| 29 | ays04--R11 - IVA | 1.00 | Unidad | 22.331.538,81 | 22.331.538,81 |
| 30 | ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 71 | 1.00 | Mes | 162.730.003,48 | 162.730.003,48 |
| Total | 1.315.210.101,52 |
Modificaciones
Creado: 2018-12-10 15:22
Documento comprobante: 
public://solicitud_de_modificacion_-_orden_de_compra_no_27031_-.pdf Documentos adicionales
PQRSD
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