Orden de compra 117609
Información general
Emitido
12/10/2023
200359
Jessika Paola Galarza Sora
Jessika Paola Galarza Sora
FUERZA AEREA COLOMBIANA - CATAM
800141639
La adquisición de suministros de cafetería para el Grupo de Vuelos Especiales del Comando Aéreo de Transporte Militar.
Grandes Superficies
LEANDRO TAVERA CABANZA
3123544031
27/10/2023
Asumir los gastos de transporte hasta el lugar de entrega y aceptar las condiciones de seguridad para el ingreso a la unidad.
Reemplazar los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad. sin costo adicional para el Comando Aéreo de Transporte Militar.
Los bienes deberán ser entregados nuevos en perfecto estado para su utilización, debidamente empacados y embalados en su empaque original.
Los bienes deben contener la garantía del fabricante de los productos (si aplica).
Se deberá realizar coordinación con el supervisor para la entrega de los elementos en el Almacén Misceláneos
CATAM, donde se relacionen los datos del personal que entrega los bienes para acceder a los permisos de entrada a la unidad militar.
Acorde con lo indicado y en cumplimiento de la Directiva Permanente 34/2018 “Lineamientos y directrices para
los Escalones de Catalogación y la utilización del Sistema OTAN de Catalogación en las unidades ejecutoras
del Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional”, el contratista proporcionará, dentro del plazo de
ejecución establecido en el EDP, la documentación técnica y de gestión requerida para la identificación inequívoca de los bienes objeto del contrato.
Ninguno
Dirección
- Avenida Eldorado entrada Puerta 6
Bogotá, D.C. Bogotá, D.C. 110821
Colombia
A la atención de: Jessika Paola Galarza Sora
Proveedor
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO
- Calle 26 No 57 - 83 Torre 7 Piso 12
Bogotá D.C.Colombia
+57 (7420100) 1849
+57 () 3112789419
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gsf01- AGUA GLACIAL SIN GAS 620ML | 5045.00 | Unidad | 600,00 | 3.027.000,00 |
| Total | 3.027.000,00 |
Modificaciones
Creado: 2024-01-30 14:56
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/liquidacion_orden_de_compra_no._117609_0.pdf Documentos adicionales
12/14/2023 - 14:39
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| CERTIFICACIÓN DE PAGO | 558.63 KB |
| CRP | 123.2 KB |
| DOCUMENTOS DE PAGO | 1.92 MB |
| INFORME DE SUPERVISOR 01 | 107.56 KB |
| INFORME DE SUPERVISOR 02 | 97.93 KB |
| ANEXO TÉCNICO | 219.71 KB |
| CERTIFICACIÓN ALMACÉN | 450.31 KB |
| CDP | 783.5 KB |
| CPA | 246.41 KB |
| CONCEPTO PRESUPUESTAL | 178.19 KB |
| ESTUDIO PREVIO | 577.07 KB |
| RESOLUCIÓN No. 001 | 755.09 KB |
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
