Orden de compra 115621
Información general
Emitido
07/09/2023
186391
John Arteaga Saganome
John Arteaga Saganome
FUERZA AEREA COLOMBIANA - CATAM
800141639
ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA DE FICHEROS Y CINTA DE IMPRESIÓN PARA EL GRUPO DE SEGURIDAD Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR
Grandes Superficies
T2. HERNANDEZ LONDOÑO LUIS ALEJANDRO
3506945917
10/11/2023
• Los bienes deben ser entregados en el Comando Aéreo de Transporte Militar – CATAM / Almacén Misceláneos, de lunes a viernes en el horario de 08:00 am a 12:00 pm, previa coordinación con el Supervisor del contrato.
• Asumir los gastos de transporte hasta el lugar de entrega y aceptar las condiciones de seguridad para el ingreso a la unidad.
• Reemplazar los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad sin costo adicional para el CATAM.
• Los bienes deberán ser entregados nuevos en perfecto estado de funcionamiento, debidamente empacados y embalados en su empaque original.
• Los bienes deben contener la garantía del fabricante de los productos (si aplica).
• Coordinar con el supervisor del contrato los datos del personal y del vehículo que ingresarán a la Unidad para la entrega de los bienes, con el fin de acceder a la autorización de ingreso.
NOTA: En caso de adquisición de bienes se debe exigir al Proveedor Seleccionado en la adjudicación la entrega del “ANEXO FORMATO REPORTE INFORMACION CLAUSULA DE CATALOGACION”
Ninguno
Dirección
- AV El dorado entrada puerta 6 CATAM
Bogotá D.C. 57
Colombia
A la atención de: John Arteaga Saganome
Proveedor
HAS
+1 (315) 6640054
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gsf01-TONER LEXMARK T650H11L | 3.00 | Unidad | 2.046.800,00 | 6.140.400,00 |
| 2 | gsf01- 64018HL TONER ALTO RENDIMIENTO DEL PROGRAMA DE RETORNO T640, T642, T644 | 2.00 | Unidad | 1.867.000,00 | 3.734.000,00 |
| 3 | gsf01-CINTA COLOR PARA IMPRESORA Sigma DS3 Entrust | 3.00 | Unidad | 899.000,00 | 2.697.000,00 |
| 4 | gsf01-IMPRESORA ENTRUST SIGMA DS3 DUPLEX | 1.00 | Unidad | 11.909.500,00 | 11.909.500,00 |
| 5 | gsf01-TONER LEXMARK 52D4H00 ORIGINAL | 3.00 | Unidad | 2.799.000,00 | 8.397.000,00 |
| Total | 32.877.900,00 |
Modificaciones
Creado: 2024-01-31 08:53
Documento comprobante: 
public://cce_update_purchase_order/solicitud-orden-compra-_2.pdf Creado: 2023-11-03 16:11
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/solicitud_modificacion_10_nov_2023.pdf Creado: 2023-10-31 13:12
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/formato_modificacion_4.pdf Creado: 2023-10-18 19:14
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/solicitud-modificacion-20231020161336-381015_1_1.pdf Creado: 2023-10-06 10:17
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/adicion_056_1.pdf Creado: 2023-09-27 15:10
Documento comprobante: public://cce_update_purchase_order/documentos_solicitud_adicion_y_plazo_ejecucion.pdf Documentos adicionales
09/18/2023 - 16:20
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Resolución designación 001 | 740.97 KB |
| Anexo técnico | 472.05 KB |
| CPA Y CDP | 488.89 KB |
| Concepto presupuestal | 218.76 KB |
| Estudio previo | 752.86 KB |
01/30/2024 - 15:56
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Registro presupuestal adicion | 514.28 KB |
| Documentos adición | 5 MB |
| Docuemntos para pago y orden de pago | 1.72 MB |
 Informe de supervisión | 382.82 KB |
| registro presupuestal | 228.66 KB |
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
