Orden de compra 115275
Información general
Emitido
01/09/2023
194453
Mauricio Carrascal Ortiz
Mauricio Carrascal Ortiz
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE INTELIGENCIA NAVAL
900039527
Adquisición de mobiliario y enseres para las unidades des de la Jefatura de Inteligencia Naval
Grandes Superficies
ORLANDO JAVIER BARRIOS FIGUEROA
318-3917516
15/12/2023
REALIZAR COMUNICACION CON EL SUPERVISOR AL MOMENTO DE ENTREGAR LOS BIENES A LA TRANSPORTADORA PARA INFORMAR SOBRE EL ESTADO DE LA ORDEN DE COMPRA (si es el caso)
Para el pago, el contratista deberá subir al sistema de facturación electrónica Olimpia IT, link; https://minhaciendafe.olimpiait.com/Account, siguiendo el código #$15-01-04-007;orden de compra No. Xxx JINA-DADIN-2023;yersson.celeita@armada.mil.co#$, la factura electrónica correspondiente a los bienes o servicios entregados, esto debe realizarlo una ves los bienes sean entregados al supervisor, no cuando sean despachados
Dirección
- EDIFICIO MY JUAN CARLOS ALVAREZ ZONA DEL AEROPUERTO EL DORADO 3692000 EXT 10949
310-4997210
BOGOTA D.C 110911
Colombia
A la atención de: OMAR ANDRES PEDRAZA GOMEZ
Proveedor
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO
- Calle 26 No 57 - 83 Torre 7 Piso 12
Bogotá D.C.Colombia
+57 (7420100) 1849
+57 () 3112789419
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gsf01- Silla Toledo Gerente | 10.00 | Unidad | 603.450,00 | 6.034.500,00 |
| 2 | gsf01- Silla Irlanda | 6.00 | Unidad | 410.250,00 | 2.461.500,00 |
| 3 | gsf01- Mesa de Juntas ( Producto especial / Fabricación a medida) | 1.00 | Unidad | 3.953.450,00 | 3.953.450,00 |
| 4 | gsf01- Grommet Caja de conectividad conferencia B-10100803 Puerto USV | 1.00 | Unidad | 897.790,00 | 897.790,00 |
| 5 | gsf01- Silla Shanghai Presidente | 4.00 | Unidad | 608.530,00 | 2.434.120,00 |
| Total | 15.781.360,00 |
Modificaciones
Documentos adicionales
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
