Orden de compra 11525
Información general
Emitido
31/10/2016
DANE - VALLE DEL CAUCA
899999027
Servicio de aseo y cafetería@#@para la territorial suroccidental
Aseo y Cafetería
CARMEN ROSA BENITEZ RAYO
6618844
31/01/2017
Ninguno
Ninguno
Dirección
- AV 6B N # 26N-55
Proveedor
CLEANER S.A.
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4 | 3.00 | Mes | 4.700.724,00 | 14.102.172,00 |
| 2 | R5 - Operario de aseo y cafetería Medio Tiempo - 1 | 3.00 | Mes | 705.108,60 | 2.115.325,80 |
| 3 | R5 - Bienes de Aseo y Cafetería | 3.00 | Unidad | 1.087.830,27 | 3.263.490,81 |
| 4 | R5 - Jardinería - 150 | 3.00 | Mes | 95.751,00 | 287.253,00 |
| 5 | R5 - Fumigación - 1879 | 2.00 | Metro Cuadrado | 699.673,84 | 1.399.347,68 |
| 6 | R5 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 7 | R5 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 8 | R5 - AIU | 1.00 | Unidad | 635.028,00 | 635.028,00 |
| 9 | R5 - IVA | 1.00 | Unidad | 338.681,00 | 338.681,00 |
| 10 | R5 - Gravámenes adicionales | 1.00 | Unidad | 105.837,95 | 105.837,95 |
| Total | 22.247.136,24 |
Modificaciones
Creado: 2018-12-10 15:22
Documento comprobante: 
public://solicitud_de_modificacion_-_orden_de_compra_no_27031_-.pdf Documentos adicionales
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
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PÚBLICA
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