Orden de compra 11365
Información general
Emitido
26/10/2016
DEPARTAMENTO DE POLICIA - QUINDIO
800140986
Contar con el personal e insumos idóneos y suficientes para cumplir con las funciones de aseo y limpieza de las instalaciones del plantel educativo, proyectando con esto evitar la propagación de virus, bacterias o plagas que puedan afectar las condiciones optimas de salubridad de la planta física
Aseo y Cafetería
responsable Logistico NUSEFA
3115840393
30/04/2017
los elementos deberán ser entregados en las instalaciones del colegio Nuestra Señora de Fatima Armenia previa coordinacion con el supervisor del contrato
Ninguno
Dirección
Proveedor
CLEANER S.A.
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R4 - Operario de aseo Tiempo Completo - 3 | 6.00 | Mes | 3.525.543,00 | 21.153.258,00 |
| 2 | R4 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 2 | 6.00 | Mes | 2.686.128,00 | 16.116.768,00 |
| 3 | R4 - Bienes de Aseo y Cafetería | 6.00 | Unidad | 2.195.986,48 | 13.175.918,88 |
| 4 | R4 - Jardinería - 1000 | 6.00 | Mes | 178.735,20 | 1.072.411,20 |
| 5 | R4 - AIU | 1.00 | Unidad | 2.060.734,00 | 2.060.734,00 |
| 6 | R4 - IVA | 1.00 | Unidad | 824.294,00 | 824.294,00 |
| Total | 54.403.384,08 |
Modificaciones
Creado: Lun, 01/29/2018 - 11:12
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
 11365.pdf | 41.44 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
 liquidacion_orden_de_compra_11365.xlsm | 262.8 KB |
Documentos adicionales
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
