Orden de compra 113323
Información general
Emitido
19/07/2023
190815
Gissell García Zubieta
Gissell García Zubieta
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
800225340
La Dirección Administrativa requiere la adquisición de insumos y elementos de aseo y cafetería para la sede 2 Campus Nueva Granada, para efectos de apoyar de manera integral en la visión de la UMNG para la realización de eventos Académico – Administrativos con la prestación oportuna y eficaz de servicios, contribuyendo al fortalecimiento de los procesos de la academia.
Grandes Superficies
Flor Elvia Díaz Gómez
301 351 25 48
30/09/2023
EL SUPERVISOR DEBE NOTIFICAR AL CORREO ALMACEN@UNIMILITAR.EDU.CO, CON (3) DÍAS HÁB. DE ANTICIPACIÓN LA
ENTREGA DE LOS ELEMENTOS Y LA FACTURACIÓN, PARA QUE EL ALMACÉN PROGRAME LA RECEPCIÓN DE MANERA PRESENCIAL. LOS
ELEMENTOS SE ENTREGARÁN EN EL ALMACÉN DE LA SEDE CAMPUS NUEVA GRANADA (KILOMETRO 2 VIA CAJICA-ZIPAQUIRA) EDIFICIO
AISS DE 8 AM A 1 PM DE LUNES A VIERNES LOS ELEMENTOS EQUIPOS IMPORTADOS DEBEN CUMPLIR LA NORMATIVIDAD DE LA DIAN.
ANEXAR DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN. PARA LA ENTREGA DE SUSTANCIAS DE MANEJO ESPECIAL, SERAN RECIBIDAS EN EL LABORAT.
CORRESPONDIENTE POR EL SUPERVISOR Y EN PRESENCIA DE FUNCIONARIO DEL ALMACÉN, QUIEN REALIZARA EL ALTA DE LOS
ELEMENTOS. EL ALMACÉN REALIZA LA RECEPCIÓN DE LA FACTURACIÓN Y DOCUMENTOS SOPORTE DE LA ÓRDEN, QUIEN UNA VEZ
RECIBIDO LOS ELEM, REMITE LA DOCUMENTACIÓN PARA PAGO A LA DIV. DE CONTRATOS PARA SU VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN. SE
ACLARA QUE LA DEVOLUCIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE NO CUMPLAN PARA PAGO, SE HACE DIRECTAMENTE DESDE LA SECCIÓN DE
FACTURACIÓN AL ALMACÉN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD, PARA SU RESPECTIVA SUBSANACIÓN. RESPONSABLES DE IVA OBLIGADOS A
FACTURAR: CERTIFICACIÓN RECIBIDO A SATISFACCIÓN FIRMADA POR EL SUPERVISOR. FACTURA ORIGINAL CON FECHA DE VENCIMIENTO
NO MENOR A 30 DÍAS Y QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS DE LEY (ART. 774 CÓD. COMERC ART 617 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO. NO SE
RECIBEN FACTURAS CUYA FECHA VENCIMIENTO SEA MENOR AL TIEMPO ESTIPULADO EN LA ORDEN. RELACIONAR EN FACTURA NO.
ORDEN. CERTIFICACIÓN SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL, QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE
APORTES PARAFISCALES, SALUD, PENSIÓN Y ARL DE LOS ÚLTIMOS (6) MESES ART.50 LEY 789 DE 2002. RESOL. FACTURACIÓN DIAN.RUT
ACTUALIZADO INFERIOR A UN MES. COPIA CÁMARA Y COMERCIO NO SUPERIOR A 90 DÍAS. CERTIF. BANCARIA NO MAYOR A 30 DÍAS. COPIA
ORDEN Y OTROSÍ CUANDO APLICA. ALTA ELEMENTOS ENTREGADOS AL ALMACÉN OTROS DOC.CUANDO APLIQUE. CORREO ELECTRÓN
INSTITUCIONAL DE REVISIÓN Y ACEPTACIÓN ACTAS POR PARTE DE LA SECCIÓN DE SEGUIMIENTO. NO RESPONSABLES DE IVA Y NO
O B L I G A D O S A F A C T U R A R : C O R R E O E L E C T R Ó N I C O I N S T . D E L S U P E R V I S O R D I R I G I D O A
divisiondecontratacion.radicacioncuentas@unimilitar.edu.co, DONDE CERTIFICA EL PAGO, AVALA RECIBO Y CUMPLIMIENTO DE LAS CUENTAS.
ESTE CORREO DEBE ESTAR DENTRO DEL MISMO PDF, JUNTO CON LOS DEMÁS DOCUMENTOS.CERT. RECIBIDO SATISFACCIÓN FIRMADA
POR EL SUPERVISOR ORIGINAL DEL DOC. EQUIVALENTE FACTURA DE VENTA, FIRMADO POR EL PRESTADOR DEL SERVICIO Y RELACIONAR
EL NO. DE LA ORDEN. COPIA SOPORTE DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIÓN, ARL. LA PLANILLA DONDE EVIDECIE PAGO DEL
INGRESO BASE COTIZADO (40% ) RUT ACT. INFERIOR A UN MES CARTA DE NO RESPONSABLE IVA.CERT. BANCARIA NO MAYOR A 30 DÍAS.
COPIA ORDEN Y OTROSÍ CUANDO APLICA. 9. OTROS DOC. CUANDO APLIQUE. CORREO ELECTR. REVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LAS ACTAS
POR PARTE DE LA SECCION DE SEGUIMIENTO.
n/a
Dirección
- Kilometro 2 Vía Cajicá - Zipaquirá
CAJICA 250240
Colombia
A la atención de: Gissell García Zubieta
Proveedor
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
- Cll. 64 No.93-95
Bogotá, Cundinamarca
Colombia
+57 (1) 2916900
+57 (310) 272 1223
Artículos
No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSF01-AROMATICA HIMALAYA DE FRUTAS SURTIDA X 60 UNIDADES cod: 900512262 | 60.00 | Unidad | 45.815,00 | 2.748.900,00 |
| 2 | GSF01-AROMATICA HIMALAYA CON SOBREENVOLTURA SURTIDA 100 UNIDADES cod: 900512263 | 90.00 | Unidad | 29.036,00 | 2.613.240,00 |
| 3 | GSF01-LIMPION EN TELA BLANCO 35 X 60 CM cod: 8469329 | 11.00 | Unidad | 4.570,00 | 50.270,00 |
| 4 | GSF01-CAFE INSTITUCIONAL SELLO ROJO X 500 GRMS cod: 8469554 | 342.00 | Unidad | 27.615,00 | 9.444.330,00 |
| 5 | GSF01-AGUA MANANTIAL C/GAS X 300ML VNR PACA X 24 cod: 900518214 | 20.00 | Unidad | 64.481,00 | 1.289.620,00 |
| 6 | GSF01-AGUA MANANTIAL BOTELLA 600ML PACA X 24 cod: 900518213 | 32.00 | Unidad | 68.640,00 | 2.196.480,00 |
| 7 | GSF01-MEZCLADOR MADERA 11 CM PAQUETE X 500 UND cod: 900505840 | 453.00 | Unidad | 8.437,00 | 3.821.961,00 |
| 8 | GSF01-TOALLA ROLLO COCINA BLANCA X64 HOJAS SCOTT cod: 900507852 | 29.00 | Unidad | 13.352,00 | 387.208,00 |
| 9 | GSF01-VASO CARTON 6oz GENERICO PAQ X 50 UNIDAD cod: 8469495 | 228.00 | Unidad | 17.481,00 | 3.985.668,00 |
| 10 | GSF01-JABON LAVALOZA LIQUIDO X 750CC LIMON cod: 900510768 | 11.00 | Unidad | 20.349,00 | 223.839,00 |
| 11 | GSF01-AMBIENTADOR AEROSOL BONAIRE 400M LAVANDA cod: 8469179 | 5.00 | Unidad | 14.340,00 | 71.700,00 |
| 12 | GSF01-ESPONJILLA DOBLE USO P/COCINA 10X9CM SCO cod: 8469237 | 19.00 | Unidad | 3.154,00 | 59.926,00 |
| Total | 26.893.142,00 |
Modificaciones
Documentos adicionales
PQRSD
SOLUCIÓN
EN LÍNEA
DATOS COMPRA
PÚBLICA
SECOBOT
